重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、承擔引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質改善的責任；擬訂全區(qū)新農(nóng)村建設和扶貧綜合開發(fā)規(guī)劃、計劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

3、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任；負責全區(qū)農(nóng)村村（涉農(nóng)社區(qū)）、社（組）財務審計業(yè)務指導和監(jiān)督管理；指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設；指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和耕地使用權流轉工作。

4、承擔農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平的責任；組織實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和綠色食品的開發(fā)、認證、質量監(jiān)督和管理工作。

5、牽頭組織全區(qū)農(nóng)業(yè)資源環(huán)保和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；負責轉基因、農(nóng)業(yè)生物安全管理和農(nóng)村可再生能源的綜合利用；參與基本農(nóng)田保護管理工作；依法或根據(jù)授權負責農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地管理和農(nóng)牧漁業(yè)生物物種資源的保護和管理；負責保護水生野生動植物和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境；負責漁政漁港監(jiān)督管理。

6、綜合管理全區(qū)動植物內(nèi)檢（不含森林植物內(nèi)檢）和動物防疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；負責生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)督管理，飼料、飼料添加劑、獸藥等農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理以及相關具體事務；負責畜禽屠宰監(jiān)督管理；監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作。

7、制定全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍體系建設的發(fā)展規(guī)劃和有關政策，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；歸口管理農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)民職業(yè)教育和農(nóng)牧漁業(yè)科研工作；組織農(nóng)業(yè)植物新品種的保護工作。

8、引導農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品結構調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應用水平；擬訂農(nóng)機作業(yè)規(guī)范和技術標準；負責組織實施農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理、產(chǎn)品質量檢驗、鑒定和論證管理。

9、綜合管理全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作，編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃并組織實施；會同有關部門辦理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的預決算和項目資金的使用、管理、監(jiān)督、審計；組織申報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，并監(jiān)督管理項目實施；管理、指導農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目招投標和工程監(jiān)理，組織項目竣工驗收。

10、負責制訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營措施，指導富硒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預測并發(fā)布農(nóng)村經(jīng)濟信息。

11、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料工業(yè)等的行業(yè)管理和所涉及的國有資產(chǎn)管理；承擔農(nóng)業(yè)防災減災和指導災后生產(chǎn)恢復的責任。

12、承擔法律法規(guī)和政策規(guī)定的農(nóng)機、漁政、農(nóng)產(chǎn)品質量等安全責任。

13、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

下設7個直屬事業(yè)單位，分別為：重慶市江津區(qū)鄉(xiāng)村發(fā)展服務中心、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊（重慶市江津區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所）、重慶市江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站（重慶市江津區(qū)農(nóng)村集體財務審計管理中心）、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心（重慶市江津區(qū)種子管理站）、重慶市江津區(qū)多種經(jīng)營技術推廣中心、重慶市江津區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心（重慶市江津區(qū)土肥檢測中心）、重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)科教信息中心（重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)廣播電視學校）。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計56057.75萬元，支出總計56057.75萬元。收支較上年預算數(shù)減少317.57? 萬元, 降低5.63%，項目調(diào)整，減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等投入。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數(shù)56057.75萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款56057.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。減少317.57萬元, 降低5.63%，主要原因是項目調(diào)整，減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等投入。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數(shù)56057.75萬元，其中：教育支出25.37萬元，社會保障和就業(yè)支出993.29萬元，衛(wèi)生健康支出326.28萬元，農(nóng)林水支出54442.99萬元，住房保障支出269.82萬元。支出較去年減少317.57萬元，主要是基本支出增加10.18萬元，項目支出減少327.75萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數(shù)56057.75萬元，支出年初預算數(shù)56057.75萬元。收支較上年預算數(shù)減少317.57萬元, 降低5.63%，主要原因是項目調(diào)整，減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等投入。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入56057.75萬元，一般公共預算財政撥款支出56057.75萬元，比2023年減少317.57萬元。其中：基本支出5295.27萬元，比2023年增加10.18萬元，主要原因是人員變動，在職人員增加5人，退休人員增加2人等，主要用于保障我委在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出50762.48萬元，比2023年減少327.75萬元，主要原因是減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等投入。主要用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、耕地建設與利用等重點工作。

?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算80.34萬元，比2023年減少29.82萬元，下降27.07%，主要原因是根據(jù)《江津區(qū)黨政機關過緊日子苦日子實施方案》精神，公車運行維護費減少2萬元/輛，嚴控公務接待人員及標準。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元，與2023年一致；

2024年公務接待費年初預算數(shù)29.04萬元，比2023年增加1.68萬元，主要原因是增加農(nóng)業(yè)招商等重點工作；

2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)51.3萬元，比2023年減少31.5萬元，主要原因是根據(jù)《江津區(qū)黨政機關過緊日子苦日子實施方案》精神，公車運行維護費減少2萬元/輛，新置換的新能源車輛降低公務車運行成本；

2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元，與2023年一致。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費439.39萬元，比上年減少25.94萬元，主要原因為公務車運行維護費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額193.12萬元：政府采購貨物預算123.61萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算69.51萬元；其中一般公共預算撥款政府采購193.12萬元：政府采購貨物預算123.61萬元、政府采購服務預算69.51萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款50762.48萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛14輛，其中一般公務用車8輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車6輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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