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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（重慶市江津區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所）以區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使區(qū)級農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)內(nèi)獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、漁業(yè)、宅基地等行政處罰權(quán)及與之有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會管理的副處級行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)8個(gè)正科級科、大隊(duì)；編制44人，在編41人，退休人員28人，代管社保補(bǔ)差人員6 人（原江津區(qū)熱帶魚良種繁殖場退休人員）。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)1408.47萬元，支出總計(jì)1408.47萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加160.93萬元, 增長12.90%，主要原因有三點(diǎn)，一是人員經(jīng)費(fèi)增加，由于2024年比2023年多了5個(gè)在編人員，在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；二是保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年比增加了42萬元。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1408.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，一般公共預(yù)算撥款1408.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較去年增加160.93萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，由于2024年新增5個(gè)在編人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)；二是保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年比增加了42萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1408.47萬元，其中：教育支出5.13 萬元，社會保障和就業(yè)支出225.58萬元，衛(wèi)生健康支出74.75 萬元，農(nóng)林水支出1031.04萬元，住房保障支出71.96萬元。支出較去年增加160.93萬元，主要是基本支出增加118.77萬元，項(xiàng)目支出增加42.15萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1408.47萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1408.47萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加160.93萬元, 增長12.90%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，由于2024年新增5個(gè)在編人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)；二是保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年比增加了42萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1408.47萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1408.47萬元，比2023年增加160.93萬元。其中：基本支出1157.7萬元，比2023年增加118.77萬元，主要原因是增加5名在職工作人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，二是保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出250.76萬元，比2023年增加42.15萬元，主要原因是增加了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽樣項(xiàng)目，增加了臨聘人員的工資預(yù)算等項(xiàng)目。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

江津區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

江津區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算17.2萬元，比2023年減少8萬元，下降31.75% ，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由原來的22.00萬元減少到14萬，減少了8萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0元，與2023年持

平；

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3.2萬元，與2023年持平；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)14萬元，比2023

年減少8萬元，主要原因是為落實(shí)《江津區(qū)黨政機(jī)關(guān)過緊日子苦日子實(shí)施方案》，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行壓減，為3.5萬元/輛/車。

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)204.54萬元，比上年增加7.66萬元，主要原因?yàn)樾略黾恿?名在編人員，增加了對應(yīng)運(yùn)行開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額10.1萬元：主要為政府采購服務(wù)預(yù)算10.1萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.1萬元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.1萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款250.76萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

七、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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