一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)擬定城市管理及綜合執(zhí)法工作中、長期發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字化城市管理。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核和指導(dǎo)各有關(guān)單位和鎮(zhèn)（街）城市管理工作；負(fù)責(zé)年度目標(biāo)責(zé)任考核。3.負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點和大型廣場等市政設(shè)施、園林綠化的升級和改造。4.負(fù)責(zé)城市管理配套設(shè)施、綠化方案指標(biāo)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施審查及竣工驗收。5.負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)移植、砍伐城市樹木、永久占用城市綠地、城市道路挖掘許可。6.負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化行業(yè)管理和城市公園指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)園林“三創(chuàng)”的申報和城鎮(zhèn)建城區(qū)內(nèi)的古樹名木申報；負(fù)責(zé)組織擬訂園林綠化中長期規(guī)劃，編制年度計劃并監(jiān)督執(zhí)行。7.負(fù)責(zé)生活垃圾處置及處置費(fèi)的征管工作，負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、水域清漂。8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)供水節(jié)水管理。9.負(fù)責(zé)戶外廣告、路燈燈飾設(shè)置的審批和管理。10.負(fù)責(zé)建設(shè)項目燈飾工程方案審查。11.負(fù)責(zé)城市橋隧和城市照明等城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理。12.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市停車秩序管理，承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的管理職責(zé)。13.根據(jù)區(qū)政府資金計劃，負(fù)責(zé)編制下達(dá)城市管理維護(hù)、公用、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、城市市容環(huán)境綜合整治和城市管理綜合執(zhí)法工作的資金計劃，并對資金的使用實施監(jiān)督管理。14.負(fù)責(zé)對城市管理項目的招投標(biāo)活動實施監(jiān)督，依法查處招投標(biāo)活動中的違法行為。15.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作。16.承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定的安全、環(huán)保監(jiān)管責(zé)任。17.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)城市管理局行政編制，內(nèi)設(shè)8個科室，分別是辦公室、財務(wù)科、市政管理科（行政審批科）、市容環(huán)衛(wèi)管理科、園林綠化管理科、法制科、群眾工作科和機(jī)關(guān)黨委辦公室。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)13423.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13373.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入50萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加4192.29萬元，主要是工資性支出、全區(qū)生活餐廚垃圾收運(yùn)處置安排、清漂資金等經(jīng)費(fèi)撥款增加4192.29萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)13423.91萬元，其中：教育支出2.42萬元，社會保障和就業(yè)支出100.3萬元，衛(wèi)生健康支出25.29萬元，節(jié)能環(huán)保支出180萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13033.04萬元，農(nóng)林水支出50萬元，住房保障支出32.86萬元。支出較去年增加4192.29萬元，主要是基本支出增加47.27萬元，項目支出增加4145.02萬元。

三、部門（單位）預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入13373.91萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出13373.91萬元，比2022年增加4192.29萬元。其中：基本支出519.16萬元，比2022年增加47.27萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制口徑故教育支出增加0.16萬元，社會保障和就業(yè)支出增加21.12萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加9.88萬元，住房保障支出增加14.75萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出12854.75萬元，比2022年增加4145.02萬元，主要原因是全區(qū)生活餐廚垃圾收運(yùn)處置安排項目經(jīng)費(fèi)、清漂資金等項目預(yù)算增加，主要用于直管區(qū)域園林綠化、清掃保潔、公廁管護(hù)、市政設(shè)施日常維護(hù)、全區(qū)生活餐廚垃圾收運(yùn)處置安排、清漂作業(yè)等重點工作。

2023年政府性基金預(yù)算撥款收入50萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出50萬元，與2022年一致，主要用于農(nóng)林水支出。

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬元，與2022年一致。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年一致；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與2022年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與2022年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年一致。

四、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55萬元，比上年減少12萬元，主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制口徑。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預(yù)算總額7.84萬元：政府采購貨物預(yù)算7.84萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7.84萬元：政府采購貨物預(yù)算7.84萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款12854.75萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四） 三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李丹? 鄒開靜???? 聯(lián)系方式： 023-47529909

附件3：403重慶市江津區(qū)城市管理局2023年部門預(yù)算公開附表.xlsx

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