重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心2022年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核。
2.貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金，負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。
4.指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建工作；指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)。
5.承擔(dān)高校畢業(yè)生實(shí)名制及見習(xí)基地管理。
6.負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及流動(dòng)黨員管理服務(wù)。
7.負(fù)責(zé)信息化建設(shè)工作，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息監(jiān)測(cè)工作。
8.負(fù)責(zé)人才交流服務(wù)相關(guān)工作。
9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局為重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所屬副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、失業(yè)保險(xiǎn)科、就業(yè)服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、市場(chǎng)管理科、就業(yè)培訓(xùn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、財(cái)務(wù)基金科、檔案管理科、人才服務(wù)科11個(gè)科室。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級(jí)預(yù)算單位
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)10517.78萬元，支出總計(jì)10517.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加2334.03萬元、增加28.52%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加3349.28萬元，普惠金融減少473.88萬元，一次性留工補(bǔ)貼減少191.4萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)10517.87萬元，較上年決算數(shù)增加2334.03萬元，增加28.52%，主要原因是主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加3349.28萬元，普惠金融減少473.88萬元，一次性留工補(bǔ)貼減少191.4萬元。
3.支出情況。2022年度收入合計(jì)10517.87萬元，較上年決算數(shù)增加2334.03萬元，增加28.52%，主要原因是主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加3349.28萬元，普惠金融減少473.88萬元，一次性留工補(bǔ)貼減少191.4萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10517.87萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2334.03萬元，28.52%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金支出增加3349.28萬元，普惠金融減少473.88萬元，一次性留工補(bǔ)貼減少191.4萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1051.66萬元，較上年決算數(shù)增加3097.92萬元，增加41.76%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加3349.28萬元，普惠金融減少473.88萬元，一次性留工補(bǔ)貼減少191.4萬元。
2.支出情況。2022年度支出合計(jì)1051.78萬元，較上年決算數(shù)增加2334.03萬元，增加28.52%%，主要原因是主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金支出增加3349.28萬元，普惠金融減少473.88萬元，一次性留工補(bǔ)貼減少191.4萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1025.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)822.81萬元，較上年決算數(shù)增加37.25萬元，增加4.74%，主要原因是工資，保險(xiǎn)，公積金基數(shù)調(diào)整，人員增加，張荷蕾/郭怡琳調(diào)入。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)202.81萬元，較上年決算數(shù)增加9.77萬元，增加5.06%，主要原因是張荷蕾/郭怡琳調(diào)入，增加公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2022年度無政國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.79萬元，較上年增加0.37萬元，增加87.64%，主要是區(qū)委黨校調(diào)研產(chǎn)業(yè)園/市局調(diào)研農(nóng)民工等工作，忠縣/石柱/九龍坡交流學(xué)習(xí)用餐。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次114人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)669.64元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202.81萬元，比2021年度增加9.77萬元，增加5.06%，主要原因張荷蕾/郭怡琳調(diào)入，增加公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、物管費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.82萬元，較上年決算數(shù)減少2.12萬元。本年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2022年度本部門政府采購支出總額88.3萬元，其中：政府采購貨物支出76.7萬元、政府采購服務(wù)支出11.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.7萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，均以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金8186.02萬元；
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
公開內(nèi)容詳見表格。
2022年度部門整體績效自評(píng)表 |
狀態(tài)：績效審核已審 |
項(xiàng)目名稱： | 重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心整體自評(píng) | 項(xiàng)目編碼： | 50011600022P000048 | 自評(píng)總分： | 80.00 |
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項(xiàng)目主管部門： | 308-重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心 | 財(cái)政歸口處室： | 003-社會(huì)保障科 | 部門聯(lián)系人： | 黃國江 | 聯(lián)系電話： | 023-81222354 |
資金情況 |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權(quán)重 | 執(zhí)行率得分 |
年度總金額 | 87,276,699.03? | 169,336,770.57? | 105,178,710.49? |
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其中：財(cái)政撥款 | 87,276,699.03? | 169,336,770.57? | 105,178,710.49? | 62 | 10.00 | 6.20? |
績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
1、按規(guī)定完成2022年度基本支出/項(xiàng)目支出。 2、完成全年的非稅收入。 3、按要求為個(gè)人參保的外出務(wù)工人員給與意外險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。 4、完成全年的發(fā)放的符合條件的個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。 5、積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策；做好職業(yè)技能培訓(xùn)；做好線上線下崗位推送；大力開展政策宣傳 6、政策完善、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)、技能提升、平臺(tái)搭建、就業(yè)扶貧，確保就業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成，確保就業(yè)局勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，推動(dòng)全區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作更高質(zhì)量發(fā)展 |
| 1、按規(guī)定完成2022年度基本支出/項(xiàng)目支出。 2、完成全年的非稅收入。 3、按要求為個(gè)人參保的外出務(wù)工人員給與意外險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。 4、完成全年的發(fā)放的符合條件的個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。 5、積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策；做好職業(yè)技能培訓(xùn)；做好線上線下崗位推送；大力開展政策宣傳 6、政策完善、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)、技能提升、平臺(tái)搭建、就業(yè)扶貧，確保就業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成，確保就業(yè)局勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，推動(dòng)全區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作更高質(zhì)量發(fā)展 |
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)得分 | 是否核心指標(biāo) | 說明 | 市財(cái)政局建議 |
預(yù)決算差異率 | % | ≤ | 100 | 20.49 | 0 | 100 | 6 | 6 |
| 市級(jí)資金未包含在年初預(yù)算里面 |
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補(bǔ)助按時(shí)到位率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度(11月) | % | ≥ | 85 | 47.5 | 44.12 | 0 | 6 | 0 |
| 實(shí)訓(xùn)基地4500萬項(xiàng)目未三年長期項(xiàng)目，未支出 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | % | ≤ | 10 | 87.6 | 100 | 0 | 6 | 0 |
| 主要是區(qū)委黨校調(diào)研產(chǎn)業(yè)園/市局調(diào)研農(nóng)民工等工作，忠縣/石柱/九龍坡交流學(xué)習(xí)用餐 |
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一般性支出控制率 | % | ≤ | 10 | 47.6 | 100 | 0 | 6 | 0 |
| 就業(yè)補(bǔ)助資金增加3349.28萬元 |
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服務(wù)群眾政策知曉率 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 |
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服務(wù)群眾對(duì)政策滿意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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績效管理制度建設(shè) |
| 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 |
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內(nèi)控制度建立/財(cái)務(wù)制度建立 |
| 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |
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2022年度二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表 |
狀態(tài)：業(yè)務(wù)審核已審 |
項(xiàng)目名稱： | 就業(yè)補(bǔ)助 | 項(xiàng)目編碼： | 50011622T000000107223 | 自評(píng)總分： | 98.50 |
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項(xiàng)目主管部門： | 308-重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心 | 財(cái)政歸口處室： | 003-社會(huì)保障科 | 部門聯(lián)系人： | 黃國江 | 聯(lián)系電話： | 023-81222354 |
資金情況 |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權(quán)重 | 執(zhí)行率得分 |
年度總金額 | 47,550,000.00? | 83,880,000.00? | 71,254,278.26? |
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其中：財(cái)政撥款 | 47,550,000.00? | 83,880,000.00? | 71,254,278.26? | 85 | 10.00 | 8.50? |
績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
目標(biāo)1：資金按規(guī)定用于社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出。 目標(biāo)2：確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)24000人。 目標(biāo)3：確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率不超過3%。 |
| 按規(guī)定支出社保補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。新增就業(yè)3.69萬人，培訓(xùn)人數(shù)9000多人 |
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)得分 | 是否核心指標(biāo) | 說明 | 市財(cái)政局建議 |
符合政策規(guī)定的畢業(yè)年度高校畢業(yè)生享受求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼比例 | % | ≥ | 90 | 91 | 0 | 100 | 15 | 15 |
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公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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接受職業(yè)培訓(xùn)后取得職業(yè)資格證書（或?qū)ｍ?xiàng)職業(yè)能力證書、培訓(xùn)合格證書）人員的比例 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 |
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公益性崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·次 | ＝ | 8947 | 10000 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·次 | ＝ | 5201 | 5926 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·次 | ＝ | 140 | 140 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·次 | ＝ | 800 | 800 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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年末高校畢業(yè)生總體就業(yè)率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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零就業(yè)家庭幫扶率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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公共就業(yè)服務(wù)滿意度 就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿意度 | % | ≥ | 85 | 88 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門應(yīng)提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。
重慶市江津區(qū)人民政府網(wǎng)
重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
