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重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級）

2022年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局為區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)是（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂人力資源和社會(huì)保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（二）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)辦法，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。承擔(dān)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。（六）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時(shí)間、休息時(shí)間和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。（七）參與擬訂全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。參與擬訂人才引進(jìn)辦法。（八）負(fù)責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)擬訂吸引留學(xué)人員來江津工作或定居辦法。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價(jià)、使用和激勵(lì)辦法，貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度和職業(yè)技能評價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。（九）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬定并組織實(shí)施事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員和臨聘人員管理辦法。（十）貫徹執(zhí)行重慶市表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)市級及以上層次功勛榮譽(yù)表彰的評選推薦工作，根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。（十一）貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策；貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。（十二）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)辦法并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。（十三）負(fù)責(zé)我區(qū)人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國際交流與合作。（十四）協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承擔(dān)以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1.辦公室2.事業(yè)單位人事管理科3.工資福利科4.人才職稱科（區(qū)職稱改革辦公室）5.勞動(dòng)關(guān)系和就業(yè)促進(jìn)科（法制科）6.社會(huì)保險(xiǎn)科7.工傷保險(xiǎn)科（區(qū)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)辦公室）8.基金監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理科

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2455.87萬元(其中本年收入1472.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)982.88萬元），支出總計(jì)2455.87萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)。收支較上年決算數(shù)2877.57萬元減少了421.7萬元、 下降14.65%。

2.收入情況。2022年度本年收入1472.99萬元，較上年決算數(shù)2865.61萬元減少了1392.62萬元，下降48.6%，主要原因是“教育支出”減少1.49萬元，“社會(huì)保障和就業(yè)支出”減少1345.22萬元，“衛(wèi)生健康支出”減少21.5萬元，“住房保障支出”減少24.41萬元，等共同因素形成。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2455.87萬元，較上年決算數(shù)2877.57萬元減少421.7萬元，下降14.6%，主要原因是基本支出減少448.67萬元，項(xiàng)目支出增加26.97萬元共同形成。其中：基本支出790.24萬元，占32.18%；項(xiàng)目支出1665.63萬元，占67.82%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?? 我單位全部資金均為財(cái)政撥款。2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2455.87萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均減少421.7萬元，主要原因是決算口徑發(fā)生變化，2021年度機(jī)關(guān)本級數(shù)據(jù)包含考試中心、執(zhí)法支隊(duì)和仲裁院，2022年度以上3家單位則實(shí)行單獨(dú)決算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我單位全部資金均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

1.支出情況。2022年度支出合計(jì)2455.87萬元，較上年決算數(shù)2877.57萬元減少421.7萬元，下降14.6%，主要原因是基本支出減少448.67萬元，項(xiàng)目支出增加26.97萬元共同形成。其中：基本支出790.24萬元，占32.18%；項(xiàng)目支出1665.63萬元，占67.82%。

??? 項(xiàng)目支出與2021年支出基本持平。

2.????????????與預(yù)算比較情況。

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2455.87萬元主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出4.11萬元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)3.05萬元增加1.06萬元，是因?yàn)閺膱?zhí)法支隊(duì)和仲裁院調(diào)劑了1.06萬元。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出2390.09萬元，占97.32%，較年初預(yù)算數(shù)1000.07萬元增加1390.02萬元，增長139%，主要原因是有407.14萬元資金為中途追加資金，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金982.88萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出37.29萬元，占1.52%，較年初預(yù)算數(shù)37.29萬元持平。

（4）住房保障支出24.39萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)24.39萬元持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

? ? 2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出790.241萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)650.32萬元，較上年決算數(shù)1001.77萬元減少351.45萬元，下降35%，主要原因是決算口徑發(fā)生變化，2021年度機(jī)關(guān)本級數(shù)據(jù)包含考試中心、執(zhí)法支隊(duì)和仲裁院，2022年度以上3家單位則實(shí)行單獨(dú)決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)139.92萬元，較上年決算數(shù) 237.14萬元減少97.22萬元，下降41%，主要原因同樣是決算口徑發(fā)生變化，2021年度機(jī)關(guān)本級數(shù)據(jù)包含考試中心、執(zhí)法支隊(duì)和仲裁院，2022年度以上3家單位則實(shí)行單獨(dú)決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.36 萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.14萬元，下降38.6%， 較上年支出數(shù)10.23萬元增加1.13萬元，增長11%，主要原因是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生公務(wù)用車增加1.24萬元，公務(wù)接待減少0.11萬元共同形成。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.42萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.08萬元，下降32.8%，較上年支出數(shù)9.18萬元增加1.24萬元，增長13.5%，主要原因是公車的油料支出略有增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元。主要用于接待外區(qū)外省人社工作交流、市局專項(xiàng)檢查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元，下降69%，主要原因是主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算大幅下降。較上年支出數(shù)1.05萬元減少0.11萬元，下降10%，主要原因是各類接待支出據(jù)實(shí)減少接待8人次。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次103人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)91.26元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.47萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.92萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù) 237.14萬元減少97.22萬元，下降41%，主要原因同樣是決算口徑發(fā)生變化，2021年度機(jī)關(guān)本級數(shù)據(jù)包含執(zhí)法支隊(duì)和仲裁院，2022年度以上2家單位則實(shí)行單獨(dú)決算。。

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.93萬元，較上年決算數(shù)5.18萬元增加0.75萬元，增長14.5%。主要原因會(huì)議場次安排略有增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.79萬元，較上年決算數(shù) 5.6萬元減少0.81萬元，下降14.5%，主要原因是有少量培訓(xùn)支出費(fèi)用在執(zhí)法支隊(duì)及仲裁院體現(xiàn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.45萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對23個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，全部采用填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評，涉及資金1665.63萬元，從評價(jià)情況來看，評價(jià)結(jié)果均為優(yōu)良。

（二）績效自評結(jié)果

二級項(xiàng)目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“引進(jìn)人才費(fèi)用”，本部門用于核算全區(qū)引進(jìn)高級人才，市級“鴻雁計(jì)劃”人才，人才專家健康體檢和健康療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等。

“綜合業(yè)務(wù)管理”,本部門用于核算考試考務(wù)及評審鑒定、工傷認(rèn)定公告及鑒定經(jīng)費(fèi)、信息系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)、社保大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

“離退休人員管理機(jī)構(gòu)”，本部門核算各類離退休人員機(jī)構(gòu)的支出。

“信息化建設(shè)”，本部門用于核算信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析方面的支出，如金保工程、社會(huì)保障卡建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、人力資源市場信息化等支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??? （八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

??? （九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47549803。

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