[ 索引號 ] | 11500381771784229H/2023-00214 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-25 |
發(fā)布日期: 2023-08-25 10:01:07
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊
2022年度決算公開說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市江津區(qū)人事考試服務中心為重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責是:以部門名義統(tǒng)一開展人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法工作;負責擬訂人力資源和社會保障綜合執(zhí)法計劃,制定勞動人事監(jiān)察執(zhí)法制度;宣傳人力資源和社會保障法律、法規(guī)和規(guī)章,督促用人單位貫徹執(zhí)行;負責檢查用人單位遵守人力資源和社會保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;負責受理對違反人力資源和社會保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴;負責依法糾正和查處違反人力資源和社會保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為;負責勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設、運行和管理;負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障農(nóng)民工工資支付工作;負責對本轄區(qū)社會保險基金的監(jiān)督檢查,受理對涉嫌騙取社會保險基金行為的舉報,依法查處騙取社會保險基金行為;負責加強專、兼職勞動保障監(jiān)察員隊伍建設,負責勞動保障監(jiān)察員的培訓、資格認證和監(jiān)督管理工作;負責法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動保障監(jiān)督檢查事項;承辦主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成。重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計203.79萬元,支出總計203.79萬元,年末無結轉(zhuǎn)。較年初預算205.61萬元減少1.82萬元,下降0.9%。因2022年度首次進行決算,故無上年對比數(shù)據(jù)。
(二)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位全部資金均為一般公共預算財政撥款,基本支出200.79萬元,項目支出3萬元。2022年度一般公共預算財政撥款基本支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.81萬元,占0.4%,較年初預算數(shù)0.95萬元減少0.14萬元,下降14.7%,是因為根據(jù)業(yè)務實際發(fā)生情況調(diào)劑到區(qū)人力社保局機關本級。
(2)社會保障與就業(yè)支出183.09萬元,占92.7%,較年初預算數(shù)184.77萬元減少1.68萬元,下降0.9%,是因為根據(jù)業(yè)務實際發(fā)生情況調(diào)劑到區(qū)人力社保局機關本級。
(3)衛(wèi)生健康支出9.32萬元,占4.64%,較年初預算數(shù)9.32萬元持平。
(4)住房保障支出7.57萬元,占3.77%,較年初預算數(shù)7.57萬元持平。
本單位2022年度人員經(jīng)費支出163.84萬元,公用經(jīng)費支出36.95萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費等。
(三)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年本單位無“三公”經(jīng)費支出。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費情況說明。
本單位2022年度機關運行經(jīng)費為36.95萬元,機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。本單位無公務車輛。
(三)政府采購支出情況說明。2022年本單位無政府采購支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位2022年度項目支出3萬元,根據(jù)預算績效管理要求,本單位對1個項目開展了績效自評,全部采用填報目標自評表形式開展自評,涉及資金3萬元,從評價情況來看,評價結果為優(yōu)。
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2022年度二級項目績效自評表
項目 名稱 | 勞動監(jiān)察執(zhí)法辦案經(jīng)費 | 自評 總分 (分) | 100.00 | |||||||||
項目主管 部門 | 301-重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局 | 財政歸口科室 | 003-社會保障科 | 項目 聯(lián)系人 | 程靜 | 聯(lián)系電話 | 47522519 | |||||
項目資金(萬元) | 年度總金額 | 年初 預算數(shù) | 全年(調(diào)整)預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
30000 | 30000 | 30000 | ||||||||||
其中: 財政撥款 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 10.00 | 10 | ||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||
專項檢查合格率達80%以上,向用工單位收取農(nóng)民工工資保障金的收取達95%,辦案補助發(fā)放率100%。 | 開展5次專項執(zhí)法行動,檢查企業(yè)172戶,媒體宣傳3次,農(nóng)民工工資保證金存儲率100%,圓滿完成年度績效目標。 | |||||||||||
績效指標 | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 指標 值 | 全年 完成值 | 偏離度(%) | 得分 系數(shù) (%) | 指標 權重 (分) | 指標得分 (分) | |||
監(jiān)察企業(yè)數(shù) | 戶 | ≥ | 150 | 172 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
執(zhí)法辦案人數(shù) | 人 | = | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
專項檢查次數(shù) | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
農(nóng)民工工資保障金收取率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
專項檢查媒體宣傳次數(shù) | 次 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
滿意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
說明 | ||||||||||||
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六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
2050803 培訓支出 反映各部門安排的用于培訓的支出。
2080101 行政運行 反映行政單位(包括實行公務員事業(yè)單位)的基本支出。
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
2101101 行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
2080104 綜合管理 反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。
2080105 勞動保障監(jiān)察 反映勞動保障監(jiān)察事務支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人:周艷??
聯(lián)系方式:電話:023-47549803
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