重慶市江津區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2022年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院為重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：（1）宣傳貫徹勞動(dòng)人事相關(guān)法律法規(guī)。（2）負(fù)責(zé)區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)的日常服務(wù)工作。（3）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件處理相關(guān)服務(wù)工作。（4）指導(dǎo)全區(qū)各部門(mén)、企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)、鎮(zhèn)街社保所涉及勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議的調(diào)解工作。（5）參與調(diào)解和仲裁涉及勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議的突發(fā)事件和群體、疑難和重大案件。（6)負(fù)責(zé)管理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)的文書(shū)、檔案、印鑒及信息統(tǒng)計(jì)。（7）承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二)單位構(gòu)成。重慶市江津區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)197.61萬(wàn)元，支出總計(jì)197.61萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。較年初預(yù)算209.76萬(wàn)元減少12.15萬(wàn)元，下降5.8%。主要是基本支出減少3.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少9萬(wàn)元。因2022年度首次進(jìn)行決算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位全部資金均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，基本支出192.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)0.92萬(wàn)元減少0.92萬(wàn)元，是因?yàn)楦鶕?jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況調(diào)劑到區(qū)人力社保局機(jī)關(guān)本級(jí)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出176.39萬(wàn)元，占91.58%，較年初預(yù)算數(shù)178.62萬(wàn)元減少2.23萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是因?yàn)楦鶕?jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況調(diào)劑到區(qū)人力社保局機(jī)關(guān)本級(jí)。
（3）衛(wèi)生健康支出8.82萬(wàn)元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)8.82萬(wàn)元持平。
（4）住房保障支出7.39萬(wàn)元，占3.84%，較年初預(yù)算數(shù)7.39持平。
本單位2022年度人員經(jīng)費(fèi)支出152.1萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出40.51萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為40.51萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。本單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
本單位2022年度項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，全部采用填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)，涉及資金5萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱(chēng) | 仲裁補(bǔ)助、公告等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 自評(píng) 總分 （分） | 100.00 |
項(xiàng)目主管 部門(mén) | 301-重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)政歸口科室 | 003-社會(huì)保障科 | 項(xiàng)目 聯(lián)系人 | 張國(guó)瑞 | 聯(lián)系電話(huà) | 47222773 |
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 年度總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 （%） | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 （分） |
140000 | 50000 | 50000 |
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其中： 財(cái)政撥款 | 140000 | 50000 | 50000 | 100 | 10.00 | 10 |
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) | 年初績(jī)效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
仲裁辦案業(yè)務(wù)達(dá)到優(yōu)秀，保障專(zhuān)職和兼職仲裁員辦案補(bǔ)助，及時(shí)送達(dá)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁公告費(fèi)，繼續(xù)基層勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解員培訓(xùn)，提高基層勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解率，每年開(kāi)展仲裁會(huì)議，提升業(yè)務(wù)水平。 | 2022年共立案受理案件1808件，同比增加26.3%，辦結(jié)1785件，結(jié)案率98.7%,平均辦案時(shí)間37天；其中調(diào)解結(jié)案1211件，調(diào)解率67.8%；裁決結(jié)案574件，其中終局裁決307件，終局裁決率53.5%，有效保障當(dāng)事人的合法權(quán)利，維護(hù)全區(qū)勞動(dòng)關(guān)系的合諧穩(wěn)定。 |
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo) 名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 偏離度（%） | 得分 系數(shù) （%） | 指標(biāo) 權(quán)重 （分） | 指標(biāo)得分 （分） |
案件辦結(jié)率 | % | ≥ | 95 | 98.7 | 0 | 100 | 10 | 10 |
辦結(jié)案件數(shù)量 | 個(gè) | ≥ | 1400 | 1785 | 0 | 100 | 10 | 10 |
公告數(shù) | 件 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |
基層調(diào)解數(shù) | 件 | ≥ | 400 | 718 | 0 | 100 | 10 | 10 |
錯(cuò)誤率 | % | ≤ | 1 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |
調(diào)解率 | % | ＞ | 65 | 67.8 | 0 | 100 | 10 | 10 |
終局裁決率 | % | ＞ | 50 | 53.5 | 0 | 100 | 10 | 10 |
辦案平均周期 | 天 | ≤ | 45 | 37 | 0 | 100 | 10 | 10 |
每?jī)|元GDP案件發(fā)生率 | 其他 | ＜ | 2 | 1.36 | 0 | 100 | 10 | 10 |
說(shuō)明 |
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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
2050803 培訓(xùn)支出 反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
2080101 行政運(yùn)行 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員事業(yè)單位）的基本支出。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
2101101 行政單位醫(yī)療 反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2080112 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 反映仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：周艷??
聯(lián)系方式：電話(huà)：023-47549803
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