重慶市江津區(qū)社會保險事務(wù)中心（本級）

2022年度區(qū)級部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 承擔(dān)宣傳社會保險法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2. 承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險業(yè)務(wù)操作規(guī)范和經(jīng)辦服務(wù)流程，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)規(guī)范、有序開展社會保險經(jīng)辦服務(wù)。

3. 承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險參保登記，編制養(yǎng)老、工傷保險的參保計劃和支付計劃，組織實(shí)施統(tǒng)一參保和按規(guī)定支付社會保險待遇；貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。

4. 貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)編制全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險基金預(yù)決算報告，承擔(dān)全區(qū)社會保險基金財務(wù)管理工作。

5. 承擔(dān)社會保險全民參保登記、個人權(quán)益記錄等工作；承擔(dān)社會保險費(fèi)用管理和相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

6. 承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險審計核查工作計劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和督促鎮(zhèn)（街）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立和完善內(nèi)部管理制度。

7. 承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案建設(shè)工作；承擔(dān)本級養(yǎng)老、工傷保險業(yè)務(wù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；指導(dǎo)和督促鎮(zhèn)（街）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

8. 指導(dǎo)督促鎮(zhèn)（街）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展企業(yè)退休人員社會化移交及管理工作，提供養(yǎng)老、工傷保險業(yè)務(wù)咨詢、宣傳、培訓(xùn)和參保對象社會保險權(quán)益告知、查詢等服務(wù)事項，受理群眾來信來訪。

9. 參與制訂全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)規(guī)劃，并承擔(dān)組織實(shí)施；承擔(dān)參保人員保險數(shù)據(jù)和信息的集中處理和管理、參保人員個人帳戶的集中建立和管理。

10. 承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)13個科室：綜合科、群眾工作科、單位參保科、養(yǎng)老保險個人參保科、養(yǎng)老保險特殊業(yè)務(wù)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇科、企業(yè)和個人養(yǎng)老保險待遇科、工傷保險待遇科、審計核查科、基金財務(wù)科、信息和社會化管理科、公共業(yè)務(wù)科、檔案管理科。本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計6556.97萬元，支出總計6556.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加526.32萬元，增長8.73%，主要原因是項目支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計6550.6萬元，較上年決算數(shù)增加519.95萬元，增長8.62%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)增加。其中：財政撥款收入6550.6萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.37萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計6556.97萬元，較上年決算數(shù)增加271.02萬元，增長4.31%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出1145.35萬元，占17.47%；項目支出5411.62萬元，占82.53%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6556.97萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加526.32萬元，增長8.73%，主要原因是項目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6550.6萬元，較上年決算數(shù)增加519.95萬元，增長8.62%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.37萬元。

2.支出情況。2022年度支出合計6556.97萬元，較上年決算數(shù)增加271.02萬元，增長4.31%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出1145.35萬元，占17.47%；項目支出5411.62萬元，占82.53%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出6556.97萬元，較上年決算數(shù)增加271.02萬元，增長4.31%，主要原因是項目支出增加。其中人員經(jīng)費(fèi)884.26萬元，較上年決算數(shù)減少88.47萬元，下降9.1%，主要原因是2022年涉及人員和工資調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、社保、公積金及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)261.09萬元，較上年決算數(shù)增加1.57萬元，增長0.61%，主要原因是2022年社保中心搬遷新增資產(chǎn)設(shè)備等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出均為公務(wù)接待費(fèi)，不涉及因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)共計0.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元；較上年支出數(shù)減少0.36萬元，主要原因是接待了市局專項檢查減少；接待批次1次，接待人數(shù)9人。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出261.09萬元，比2021年度增加1.58萬元，增長0.61%，主要原因是人員和工資調(diào)整等。本年度會議費(fèi)支出0.06萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降200%，主要原因是疫情原因，現(xiàn)場會議進(jìn)一步減少，變線上會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.35萬元，較上年決算數(shù)減少0.87萬元，降低13.43%，主要原因是疫情原因，培訓(xùn)進(jìn)一步減少，變線上培訓(xùn)。機(jī)關(guān)運(yùn)動經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2022年度本單位政府采購支出總額34.64萬元，其中：政府采購貨物支出34.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.64萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體和16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評，涉及資金5494.81萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2022年度部門整體績效自評表

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2022年度項目績效自評表

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2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本中心決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47526208。