[ 索引號(hào) ] | 11500381771784229H/2024-00228 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 15:51:05
重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年度部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局為區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)是(一)貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂人力資源和社會(huì)保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。(二)擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)辦法,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,擬訂就業(yè)援助制度,貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。承擔(dān)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。(六)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹職工工作時(shí)間、休息時(shí)間和假期制度,貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障綜合行政執(zhí)法,具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。(七)參與擬訂全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。參與擬訂人才引進(jìn)辦法。(八)負(fù)責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)擬訂吸引留學(xué)人員來江津工作或定居辦法。擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)辦法,貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度和職業(yè)技能評(píng)價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。(九)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作,擬定并組織實(shí)施事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員和臨聘人員管理辦法。(十)貫徹執(zhí)行重慶市表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策,綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,承擔(dān)市級(jí)及以上層次功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作,根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。(十一)貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策;貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。(十二)會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,擬訂相關(guān)辦法并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。(十三)負(fù)責(zé)我區(qū)人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國(guó)際交流與合作。(十四)協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承擔(dān)以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。(十五)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本部門包括機(jī)關(guān)本級(jí)、人事考試中心、行政執(zhí)法支隊(duì)和人事爭(zhēng)議仲裁院四個(gè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)2241.67萬元,支出總計(jì)2241.67萬元。收支較上年減少654.46萬元,下降22.60%,主要原因?yàn)橐M(jìn)人才項(xiàng)目去年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金982萬元,本年支出減少328萬元。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)2241.67萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2241.67萬元。本年收入較上年增加328.2萬元,增長(zhǎng)17.17%,主要原因?yàn)?/span>養(yǎng)老、年金、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金等基本支出增加150.14萬元,綜合業(yè)務(wù)管理、信息化建設(shè)、三支一扶等項(xiàng)目支出增加234.06萬元。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)2241.67萬元,其中:基本支出1394.65萬元,占比62.21%;項(xiàng)目支出847.02萬元,占比37.79%。本年支出較上年減少654.46萬元,下降22.60%,主要原因?yàn)?/span>引進(jìn)人才項(xiàng)目去年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金982萬元,本年支出減少328萬元。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2241.67萬元,支出總計(jì)2241.67萬元。收支較上年減少654.46萬元,下降22.60%,主要原因為引進(jìn)人才項(xiàng)目去年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金982萬元,本年支出減少328萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2241.67萬元,較上年決算數(shù)增加328.2萬元,增長(zhǎng)17.17%,主要原因為養(yǎng)老、年金、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金等基本支出增加150.14萬元,綜合業(yè)務(wù)管理、信息化建設(shè)、三支一扶等項(xiàng)目支出增加234.06萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加338.81萬元,增長(zhǎng)17.81%。主要原因是引進(jìn)人才項(xiàng)目和辦公地點(diǎn)搬遷等項(xiàng)目支出增加407.66萬元,行政運(yùn)行、養(yǎng)老保險(xiǎn)、年金及死亡撫恤等基本支出增加86.05萬元,三支一扶等項(xiàng)目支出減少137萬元,住房公積金等基本支出減少17.9萬元共同形成。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2241.67萬元,較上年決算數(shù)減少654.46萬元,下降22.60%。主要原因是引進(jìn)人才項(xiàng)目去年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金982萬元,本年支出減少328萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加338.81萬元,增長(zhǎng)17.81%,主要原因是引進(jìn)人才項(xiàng)目和辦公地點(diǎn)搬遷等項(xiàng)目支出增加407.66萬元,行政運(yùn)行、養(yǎng)老保險(xiǎn)、年金及死亡撫恤等基本支出增加86.05萬元,三支一扶等項(xiàng)目支出減少137萬元,住房公積金等基本支出減少17.9萬元共同形成。
3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出6.28萬元,占0.28%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.36萬元,增長(zhǎng)6.08%,主要原因是考試中心人員調(diào)入引起的支出增長(zhǎng)。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出2105.31萬元,占93.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加354.32萬元,增長(zhǎng)20.24%,主要原因是人員調(diào)入、辦公室搬遷、引進(jìn)人才、退休職工去世等項(xiàng)目中途追加預(yù)算。
(3)衛(wèi)生健康支出67.08萬元,占2.99%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬元,增長(zhǎng)3.15%,主要原因是考試中心有3人調(diào)入引起的支出增長(zhǎng)。
(4)住房保障支出62.99萬元,占2.81%,較年初預(yù)算數(shù)減少17.93萬元,下降22.16%,主要原因是2021年度工資收入清算,財(cái)政追減預(yù)算。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1394.65萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1152.96萬元,較上年決算數(shù)增加156.11萬元,增長(zhǎng)15.66%,主要原因是人員的晉級(jí)晉檔及職務(wù)晉升引起的工資上漲及考試中心調(diào)入3人引起的支出增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)241.69萬元,較上年決算數(shù)增加16.04萬元,增長(zhǎng)7.11%,主要原因是去年公用經(jīng)費(fèi)壓減今年正常保證及考試中心調(diào)入3人引起的支出增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.20萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.30萬元,下降28.65%,主要原因是嚴(yán)格控制車輛管理和公務(wù)接待活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加1.84萬元,增長(zhǎng)16.20,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)增加2.1萬元,接待費(fèi)下降0.24萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.50萬元,主要用于機(jī)要傳送、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元,年中財(cái)政壓減公務(wù)用車額度,較上年支出數(shù)增加2.08萬元,增長(zhǎng)19.96%,主要原因是公車的油料支出略有增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元,主要用于外區(qū)外省人社工作交流、市局專項(xiàng)檢查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元,較上年支出數(shù)減少0.24萬元,下降25.53%,主要原因是各類接待支出具實(shí)列支,較上年少接待31人次。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次72人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)96.94元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.17萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出223.75萬元,較上年增加6.37萬元,增長(zhǎng)2.93%,主要原因是去年公用經(jīng)費(fèi)壓減今年正常保證及考試中心調(diào)入3人引起的支出增長(zhǎng)。比年初預(yù)算數(shù)減少3.83萬元,下降1.75%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出7.51萬元,較上年增加0.51萬元,增長(zhǎng)7.29%,主要原因是機(jī)關(guān)本級(jí)工傷鑒定會(huì)議開展比去年多3場(chǎng),支隊(duì)跟仲裁無會(huì)議費(fèi)支出共同形成。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.63萬元,較上年增加5.86萬元,增長(zhǎng)101.56%,主要原因是本年增加事業(yè)人員面試考官培訓(xùn)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛。其中:機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車2輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額5.35萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.35萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.35萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和19個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)20項(xiàng),涉及資金847.02萬元;以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局整體監(jiān)控 |
自評(píng)總分 (分) |
99.86 | |||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
301-重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
部門 聯(lián)系人 |
周艷 |
聯(lián)系電話 |
47549803 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
1903 |
2273 |
2242 |
98.62 |
10 |
9.86 | |||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
1903 |
2273 |
2242 |
98.62 |
||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
實(shí)現(xiàn)全年的基本支出,按計(jì)劃實(shí)施全年的項(xiàng)目支出。保證本單位在2023年的人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合理使用,達(dá)到各個(gè)項(xiàng)目支出預(yù)計(jì)的目標(biāo),落實(shí)各項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。 |
已實(shí)現(xiàn)全年的基本支出,有部分人才項(xiàng)目因年末實(shí)施較晚,沒有時(shí)間重新支付失敗資金,造成項(xiàng)目資金未100%達(dá)成預(yù)算目標(biāo)。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | ||
服務(wù)“鴻雁計(jì)劃”人才人數(shù) |
人 |
≥ |
6 |
20 |
233.33 |
100 |
20 |
20 |
年初制定目標(biāo)較小,與實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差據(jù)較大。 | |||
勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁結(jié)案率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
20 |
20 |
||||
考務(wù)組織失誤率 |
% |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
按市人社局核心指標(biāo)考核要求,考務(wù)組織失誤率=0 | |||
企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
各類服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
?
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
事業(yè)單位公開招聘面試考官培訓(xùn) |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | ||||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
301-重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
部門 聯(lián)系人 |
周艷 |
聯(lián)系電話 |
47549803 | ||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
5 |
5 |
5 |
100 |
|||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
對(duì)參加培訓(xùn)的人員做到培訓(xùn)合格率100%,使事業(yè)單位公開招聘面試工作能更完善。 |
對(duì)參加培訓(xùn)的人員做到培訓(xùn)合格率100%,使事業(yè)單位公開招聘面試工作能更完善。 |
參加培訓(xùn)的人員合格率100%,使事業(yè)單位公開招聘面試工作業(yè)務(wù)能力得到提升。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | |||
培訓(xùn)班次 |
次 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
培訓(xùn)人次 |
人次 |
≥ |
250 |
265 |
6 |
100 |
10 |
10 |
|||||
培訓(xùn)人員合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
培訓(xùn)人員參訓(xùn)頻率 |
年 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
30 |
30 |
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
從評(píng)價(jià)情況來看,評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)良。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
2050803 培訓(xùn)支出 反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
2080101 行政運(yùn)行 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員事業(yè)單位)的基本支出。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
2080801 死亡撫恤 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
2101101 行政單位醫(yī)療 反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2080104綜合業(yè)務(wù)管理 本部門用于核算考試考務(wù)及評(píng)審鑒定、工傷認(rèn)定公告及鑒定經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、社保大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
2080108信息化建設(shè) 本部門用于核算信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析方面的支出,如金保網(wǎng)維護(hù)、工資軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等支出。
2080112 勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁 反映仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。
2080116“引進(jìn)人才費(fèi)用”,本部門用于核算全區(qū)引進(jìn)高級(jí)人才,市級(jí)“鴻雁計(jì)劃”人才,人才專家健康體檢和健康療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:周艷????聯(lián)系電話:023-47549803
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布