重慶市江津區(qū)力資源和社會保障局（本級）

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局為區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)是（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂人力資源和社會保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。（二）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動辦法，促進人力資源合理流動、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作。（三）負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。承擔(dān)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金行政監(jiān)督責(zé)任。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。（六）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹職工工作時間、休息時間和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。負(fù)責(zé)勞動保障綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。（七）參與擬訂全區(qū)人才隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點人才項目的組織實施和監(jiān)督檢查。參與擬訂人才引進辦法。（八）負(fù)責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè)。牽頭推進深化職稱制度改革工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)擬訂吸引留學(xué)人員來江津工作或定居辦法。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵辦法，貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度和職業(yè)技能評價政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。（九）會同有關(guān)部門指導(dǎo)推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬定并組織實施事業(yè)單位人員、機關(guān)工勤人員和臨聘人員管理辦法。（十）貫徹執(zhí)行重慶市表彰獎勵政策，綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作，承擔(dān)市級及以上層次功勛榮譽表彰的評選推薦工作，根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎勵活動。（十一）貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策；貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。（十二）會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)辦法并組織實施，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。（十三）負(fù)責(zé)我區(qū)人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作。（十四）協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承擔(dān)以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位下有且只有江津區(qū)力資源和社會保障局。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計1666.07萬元，支出總計1666.07萬元。收入較上年增加193.08萬元，增長13.11%，主要原因為引進人才經(jīng)費上年使用了982萬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未計入去年收入。支出較上年減少789.80萬元，下降32.16%，主要原因為本年度有部分項目經(jīng)費未實現(xiàn)支付。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計1666.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1666.07萬元。本年收入較上年增加193.08萬元，增長13.11%，主要原因為引進人才經(jīng)費去年使用了982萬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未計入上年收入。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計1666.07萬元，其中：基本支出832.05萬元，占比49.94%；項目支出834.02萬元，占比50.06%。本年支出較上年減少789.80萬元，下降32.16%，主要原因為本年度有部分項目經(jīng)費未實現(xiàn)支付。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1666.07萬元，支出總計1666.07萬元。收入較上年增加193.08萬元，增長13.11%，主要原因為引進人才經(jīng)費上年使用了982萬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未計入去年收入。支出較上年減少789.80萬元，下降32.16%，主要原因為本年度有部分項目經(jīng)費未實現(xiàn)支付。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1666.07萬元，較上年決算數(shù)增加193.08萬元，增長13.11%，主要原因為引進人才經(jīng)費去年使用了982萬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未計入上年收入。較年初預(yù)算數(shù)增加296.82萬元，增長21.68%。主要原因是引進人才項目和辦公地點搬遷等項目支出增加407.66萬元，行政運行及死亡撫恤等基本支出增加48.27萬元，三支一扶等項目支出減少137萬元，住房公積金等基本支出減少22.1萬元共同形成。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1666.07萬元，較上年決算數(shù)減少789.80萬元，下降32.16%。主要原因是本年度有部分項目經(jīng)費未實現(xiàn)支付。較年初預(yù)算數(shù)增加296.82萬元，增長21.68%，主要原因是引進人才項目為中途追加預(yù)算。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.42萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障與就業(yè)支出1594.87萬元，占95.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加317.62萬元，增長24.87%，主要原因是辦公地點搬遷、引進人才費用、死亡撫恤等中途追加預(yù)算。

（3）衛(wèi)生健康支出40.95萬元，占2.46%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）住房保障支出26.83萬元，占1.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.80萬元，下降43.67%，主要原因是主要是2021年度工資收入清算，財政追減預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出832.05萬元。其中：人員經(jīng)費688.89萬元，較上年決算數(shù)增加38.57萬元，增長5.93%，主要原因是人員的晉級晉檔及職務(wù)晉升引起的工資上漲。公用經(jīng)費143.16萬元，較上年決算數(shù)增加3.24萬元，增長2.32%，主要原因是去年公用經(jīng)費壓減今年正常保證。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.20萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.30萬元，下降28.65%，主要原因是嚴(yán)格控制車輛管理和公務(wù)接待活動。較上年支出數(shù)增加1.84萬元，增長16.20%，主要原因是公務(wù)車運行費增加2.1萬元，接待費下降0.24萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費用0萬元。

公務(wù)車運行維護費12.50萬元，主要用于機要傳送、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，是因為年中財政壓減公務(wù)用車額度，較上年支出數(shù)增加2.08萬元，增長19.96%，主要原因是公車的油料支出略有增加。

公務(wù)接待費0.70萬元，主要用于外區(qū)外省人社工作交流、市局專項檢查等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元，較上年支出數(shù)減少0.24萬元，下降25.53%，主要原因是各類接待支出具實列支，較上年少接待31人次。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次72人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費96.94元，車均購置費0萬元，車均維護費4.17萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出143.16萬元，較上年增加3.24萬元，增長2.32%，主要原因是去年公用經(jīng)費壓減今年正常保證。比年初預(yù)算數(shù)增加2.07萬元，增長1.47%。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

本年度會議費支出7.51萬元，較上年增加1.58萬元，增長26.64%，主要原因是工傷鑒定會議開展比去年多3場。

本年度培訓(xùn)費支出8.77萬元，較上年增加3.98萬元，增長83.09%，主要原因是今年增加事業(yè)人員面試考官培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額5.35萬元，其中：政府采購貨物支出5.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.35萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購臺式電腦、復(fù)印機等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位17個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評17項，涉及資金834.02萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價情況來看，評價結(jié)果均為優(yōu)良。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。2050803 培訓(xùn)支出 反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

2080101 行政運行 反映行政單位（包括實行公務(wù)員事業(yè)單位）的基本支出。

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2080801 死亡撫恤 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

2101101 行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2080104“綜合業(yè)務(wù)管理”,本部門用于核算考試考務(wù)及評審鑒定、工傷認(rèn)定公告及鑒定經(jīng)費、社保大廳運行經(jīng)費等。

2080108“信息化建設(shè)”，本部門用于核算信息化建設(shè)、運行維護和數(shù)據(jù)分析方面的支出，如金保網(wǎng)維護、工資軟件系統(tǒng)運行維護等支出。

2080116“引進人才費用”，本部門用于核算全區(qū)引進高級人才，市級“鴻雁計劃”人才，人才專家健康體檢和健康療休養(yǎng)經(jīng)費等。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周艷????聯(lián)系電話：023-47549803