[ 索引號 ] | 11500381771784229H/2024-00231 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 16:57:05
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊
2023年度部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
以部門名義統(tǒng)一開展人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法工作;負責(zé)擬訂人力資源和社會保障綜合執(zhí)法計劃,制定勞動人事監(jiān)察執(zhí)法制度;宣傳人力資源和社會保障法律、法規(guī)和規(guī)章,督促用人單位貫徹執(zhí)行;負責(zé)檢查用人單位遵守人力資源和社會保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;負責(zé)受理對違反人力資源和社會保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴;負責(zé)依法糾正和查處違反人力資源和社會保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為;負責(zé)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設(shè)、運行和管理;負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障農(nóng)民工工資支付工作;負責(zé)對本轄區(qū)社會保險基金的監(jiān)督檢查,受理對涉嫌騙取社會保險基金行為的舉報,依法查處騙取社會保險基金行為;負責(zé)加強專、兼職勞動保障監(jiān)察員隊伍建設(shè),負責(zé)勞動保障監(jiān)察員的培訓(xùn)、資格認證和監(jiān)督管理工作;負責(zé)法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動保障監(jiān)督檢查事項;承辦主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
有且只有江津區(qū)行政執(zhí)法支隊一個單位。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計241.97萬元,支出總計241.97萬元。收支較上年增加38.18萬元,增長18.73%,主要原因為在職人員的工資等基數(shù)略有上漲及公用經(jīng)費足額保證。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計241.97萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入241.97元,占100.00%。本年收入較上年增加38.18萬元,增長18.73%,主要原因同上。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計241.97萬元,其中:基本支出238.97萬元,占比98.76%;項目支出3萬元,占比1.24%。本年支出較上年增加38.18萬元,增長18.73%,主要原因同上。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計241.97萬元,支出總計241.97萬元。收支較上年增加38.18萬元,增長18.73%,主要原因為在職人員的工資等基數(shù)略有上漲及公用經(jīng)費足額保證。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入241.97萬元,較上年決算數(shù)增加38.18萬元,增長18.73%,主要原因為在職人員的工資等基數(shù)略有上漲及公用經(jīng)費足額保證。較年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬元,增長0.51%。主要原因是增加了公務(wù)員嘉獎、在職職工工傷基數(shù)追加等資金。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出241.97萬元,較上年決算數(shù)增加38.18萬元,增長18.73%。主要原因同上。較年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬元,增長0.51%,主要原因同上。
3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出1.13萬元,占比0.47%。較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(2)社會保障與就業(yè)支出214.18萬元,占88.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.58萬元,增長0.74%,主要原因是增加了公務(wù)員嘉獎、在職職工工傷基數(shù)追加等資金。
(3)衛(wèi)生健康支出10.60萬元,占4.38%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元,下降3.20%,主要原因是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少0.35萬元,為退休人員的醫(yī)保注入資金未在本單位實現(xiàn)支付。
(4)住房保障支出16.07萬元,占6.64%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出238.97萬元。其中:人員經(jīng)費198.64萬元,較上年決算數(shù)增加34.80萬元,增長21.24%,主要原因是在職人員的工資等基數(shù)略有上漲。公用經(jīng)費40.33萬元,較上年決算數(shù)增加3.38萬元,增長9.15%,主要原因是上年公用經(jīng)費壓減本年公用經(jīng)費足額保證。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
??本單位年初無“三公”經(jīng)費預(yù)算,故本年度無“三公”經(jīng)費發(fā)生。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出40.33萬元,較上年增加3.38萬元,增長9.15%,主要原因是上年公用經(jīng)費壓減本年公用經(jīng)費正常。比年初預(yù)算數(shù)減少5.58萬元,下降12.15%,主要原因是調(diào)劑到人員經(jīng)費使用。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費等。
本年度會議費支出0萬元,較上年減少1.02萬元,下降100.00%,主要原因是本年度無會議費支出。
本年度培訓(xùn)費支出1.13萬元,較上年增加0.32萬元,增長39.51%,主要原因是本年度培訓(xùn)場次增加1場。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
因國有資產(chǎn)全在機關(guān)本級核算,我單位下無資產(chǎn),未納入部門決算報表。
(三)政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對1個二級項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項,涉及資金3萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
2023年度項目績效自評表
項目 名稱 |
勞動監(jiān)察執(zhí)法辦案經(jīng)費 |
自評 總分 (分) |
100.00 | ||||||||||
項目主管 部門 |
301-重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局 |
財政歸口科室 |
003-社會保障科 |
項目 聯(lián)系人 |
程靜 |
聯(lián)系電話 |
47522519 | ||||||
項目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
3 |
3 |
3 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
其中: 財政撥款 |
3 |
3 |
3 |
100 |
10 |
10 | |||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||
專項檢查合格率達80%以上,加大專項檢查次數(shù),著重媒體宣傳效果。 |
專項檢查合格率達80%以上,加大專項檢查次數(shù),著重媒體宣傳效果。 |
專項檢查合格率達80%以上,加大了專項檢查次數(shù)并強化媒體宣傳效果,達到年初設(shè)定目標(biāo)。 | |||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | |||
監(jiān)察企業(yè)數(shù) |
戶 |
≥ |
150 |
160 |
6.67 |
100 |
30 |
30 |
|||||
農(nóng)民工工資保障金收取率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
專項檢查媒體宣傳次數(shù) |
次 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看,評價結(jié)果為優(yōu)。
(三)重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
2050803 培訓(xùn)支出 反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
2080101 行政運行 反映行政單位(包括實行公務(wù)員事業(yè)單位)的基本支出。
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
2101101 行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2080104“綜合業(yè)務(wù)管理” 反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出,本單位用于核算勞動監(jiān)察執(zhí)法辦案經(jīng)費。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:周艷????聯(lián)系電話:023-47549803
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布