重慶市江津區(qū)勞動人事爭議仲裁院

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)勞動人事爭議仲裁院為重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：（1）宣傳貫徹勞動人事相關(guān)法律法規(guī)。（2）負(fù)責(zé)區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會的日常服務(wù)工作。（3）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議案件處理相關(guān)服務(wù)工作。（4）指導(dǎo)全區(qū)各部門、企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會、鎮(zhèn)街社保所涉及勞動人事爭議的調(diào)解工作。（5）參與調(diào)解和仲裁涉及勞動人事爭議的突發(fā)事件和群體、疑難和重大案件。（6)負(fù)責(zé)管理勞動人事爭議仲裁機構(gòu)的文書、檔案、印鑒及信息統(tǒng)計。（7）承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位下有且只有江津區(qū)勞動人事爭議仲裁院。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計215.07萬元，支出總計215.07萬元。收支較上年增加17.46萬元，增長8.84%，主要原因為人員晉級晉檔及職務(wù)晉升帶來的工資增漲，及項目經(jīng)費增加5萬元。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計215.07萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。本年收入較上年增加17.46萬元，增長8.84%，主要原因同上。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計215.07萬元，其中：基本支出205.07萬元，占比95.35%；項目支出10.00萬元，占比4.65%。本年支出較上年增加17.46萬元，增長8.84%，主要原因同上。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計215.07萬元，支出總計215.07萬元。收支較上年增加17.46萬元，增長8.84%，主要原因為人員晉級晉檔及職務(wù)晉升帶來的工資增漲，及項目經(jīng)費增加5萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入215.07萬元，較上年決算數(shù)增加17.46萬元，增長8.84%，主要原因為人員晉級晉檔及職務(wù)晉升帶來的工資增漲，及項目經(jīng)費增加5萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，下降0.50%。主要原因是人員構(gòu)成發(fā)生變化，調(diào)出1名正科級人員，新錄入1名本科畢業(yè)生人員，兩人工資總額有差異。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出215.07萬元，較上年決算數(shù)增加17.46萬元，增長8.84%。主要原因是同上。較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，下降0.50%，主要原因同上。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.98萬元，占0.46%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障與就業(yè)支出190.65萬元，占88.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，下降0.56%，主要原因是人員構(gòu)成發(fā)生變化，調(diào)出1名正科級人員，新錄入1名本科畢業(yè)生人員，兩人工資總額有差異。

（3）衛(wèi)生健康支出9.33萬元，占4.34%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）住房保障支出14.12萬元，占6.56%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出205.07萬元。其中：人員經(jīng)費164.81萬元，較上年決算數(shù)增加12.71萬元，增長8.36%，主要原因是人員晉級晉檔及職務(wù)晉升帶來的工資增漲。公用經(jīng)費40.26萬元，較上年決算數(shù)減少0.25萬元，減少0.62%，人員構(gòu)成發(fā)生變化，調(diào)出1名正科級人員，新錄入1名本科畢業(yè)生人員。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

?本單位年初無“三公”經(jīng)費預(yù)算，故本年度無“三公”經(jīng)費發(fā)生。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出40.26萬元，較上年減少0.25萬元，下降0.62%，增減比例正常。與年初預(yù)算相比減少0.32萬元，主要原因是人員構(gòu)成發(fā)生變化，調(diào)出1名正科級人員，新錄入1名本科畢業(yè)生人員。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

本年度會議費支出支出0.00萬元，較上年減少0.06萬元，下降100.00%，主要原因是本單位今年無會議費支出。

本年度培訓(xùn)費支出0.98萬元，較上年增加0.98萬元，增長100%，主要原因是上年度未發(fā)生培訓(xùn)費，本年度具實列支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)全在機關(guān)本級核算，我單位下無資產(chǎn)，未納入部門決算報表。

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金5萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

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2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

2050803 培訓(xùn)支出 反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

2080101 行政運行 反映行政單位（包括實行公務(wù)員事業(yè)單位）的基本支出。

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2101101 行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2080112 勞動人事爭議調(diào)解仲裁 反映仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周艷????聯(lián)系電話：023-47549803