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重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心
2023年度部門決算公開說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核。
2、貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金，負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。
4、指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建工作；指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)。
5、承擔(dān)高校畢業(yè)生實(shí)名制及見習(xí)基地管理。
6、負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及流動(dòng)黨員管理服務(wù)。
7、負(fù)責(zé)信息化建設(shè)工作，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息監(jiān)測(cè)工作。
8、負(fù)責(zé)人才交流服務(wù)相關(guān)工作。
9、完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心為重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所屬副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、失業(yè)保險(xiǎn)科、就業(yè)服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、市場(chǎng)管理科、就業(yè)培訓(xùn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、財(cái)務(wù)基金科、檔案管理科、人才服務(wù)科11個(gè)科室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年納入本部門決算編制的二級(jí)預(yù)算單位僅為重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心（本級(jí)）。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)11064.56萬(wàn)元，支出總計(jì)11064.56萬(wàn)元。收支較上年增加546.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.20%，主要原因?yàn)?/span>公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目增加741.06萬(wàn)元，引進(jìn)人才項(xiàng)目增加75萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目減少281.38萬(wàn)元。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)11064.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11064.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年增加547.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.21%，主要原因?yàn)?/span>公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目增加741.06萬(wàn)元，引進(jìn)人才項(xiàng)目增加75萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目減少281.38萬(wàn)元。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)11064.56萬(wàn)元，其中：基本支出1145.90萬(wàn)元，占比10.36%；項(xiàng)目支出9918.66萬(wàn)元，占比89.64%。本年支出較上年增加546.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.20%，主要原因?yàn)?/span>公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目增加741.06萬(wàn)元，引進(jìn)人才項(xiàng)目增加75萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目減少281.38萬(wàn)元。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11064.56萬(wàn)元，支出總計(jì)11064.56萬(wàn)元。收支較上年增加546.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.20%，主要原因?yàn)?/span>公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目增加741.06萬(wàn)元，引進(jìn)人才項(xiàng)目增加75萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目減少281.38萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11064.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加547.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.21%，主要原因?yàn)?/span>公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目增加741.06萬(wàn)元，引進(jìn)人才項(xiàng)目增加75萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目減少281.38萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少3618.61萬(wàn)元，減少24.64%。主要原因是公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目預(yù)算減少3758.94萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算減少1076.23萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算增加1192.42萬(wàn)元。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11064.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加546.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.20%。主要原因是公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目增加741.06萬(wàn)元，引進(jìn)人才項(xiàng)目增加75萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目減少281.38萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少3618.61萬(wàn)元，減少24.64%。主要原因是公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目預(yù)算減少3758.94萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算減少1076.23萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算增加1192.42萬(wàn)元。
3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出746.17萬(wàn)元，占比6.74%。較年初預(yù)算數(shù)減少3758.97萬(wàn)元，減少83.44%，主要原因是公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目預(yù)算減少3758.94萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出9919.99萬(wàn)元，占比89.66%。較年初預(yù)算數(shù)增加1216.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.98%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算增加1192.42萬(wàn)元。
（3）衛(wèi)生健康支出51.28萬(wàn)元，占比0.46%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
（4）農(nóng)林水支出274.2萬(wàn)元，占比2.48%。較年初預(yù)算數(shù)減少1076.23萬(wàn)元，減少79.70%，主要原因是普惠金融發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算減少1076.23。
（5）住房保障支出72.92萬(wàn)元，占比0.66%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1145.90萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)939.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加116.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.21%，主要原因是工資、社保保險(xiǎn)、公積金基數(shù)調(diào)整，人員增加3人，2023年調(diào)入2人，公務(wù)員招錄1人。公用經(jīng)費(fèi)206.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.32萬(wàn)元，增加1.64%，主要原因是人員增加購(gòu)買辦公設(shè)備。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.83萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.17萬(wàn)元，下降79.25%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央過(guò)緊日子的規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增加5.06%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。 公務(wù)接待費(fèi)0.83萬(wàn)元，主要用于云南、四川來(lái)津調(diào)研、區(qū)縣交流學(xué)習(xí)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園、勞務(wù)相關(guān)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.17萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.06%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次185人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待9批次，185人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)44.63元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.13萬(wàn)元，較上年增加3.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.64%，主要原因是人員增加購(gòu)買辦公設(shè)備等。比年初預(yù)算數(shù)增加8.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40%，主要原因是人員增加購(gòu)買辦公設(shè)備。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.45萬(wàn)元，較上年減少0.36萬(wàn)元，減少44.44%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央過(guò)緊日子的規(guī)定。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.12萬(wàn)元，較上年增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.15%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)2023年用工監(jiān)測(cè)費(fèi)用。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)部門整體和10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng)，涉及資金9918.66萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表；無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心整體監(jiān)控 |
自評(píng)總分
（分） |
95.079 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
308-重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
部門
聯(lián)系人 |
王稀 |
聯(lián)系電話 |
81222354 |
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
146831647 |
112341417.62 |
110645570.65 |
98.49 |
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
146831647 |
112341417.62 |
110645570.65 |
98.49 |
10 |
9.84 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
1、按規(guī)定完成2023年度基本支出/項(xiàng)目支出
2、完成全年的非稅收入
3、按要求為個(gè)人參保的外出務(wù)工人員給予意外險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助
4、完成全年的發(fā)放的符合條件的個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款
5、積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策；做好職業(yè)技能培訓(xùn)；做好線上線下崗位推送；大力開展政策宣傳
6、政策完善、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)、技能提升、平臺(tái)搭建、就業(yè)扶貧，確保就業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成，確保就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定，推動(dòng)全區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作更高質(zhì)量發(fā)展 |
|
完成2023年度基本支出、項(xiàng)目支出。完成非稅收入并全部及時(shí)、足額上繳國(guó)庫(kù)。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
預(yù)決算差異率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
12 |
12 |
|
|
補(bǔ)助按時(shí)到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
11 |
11 |
|
|
服務(wù)群眾政策知曉率 |
% |
≥ |
85 |
82 |
3.53 |
64.7 |
15 |
9.71 |
|
|
服務(wù)群眾對(duì)政策滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
100 |
100 |
11 |
11 |
三公經(jīng)費(fèi)未超出控制率 |
|
一般性支出控制率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
5 |
100 |
6 |
6 |
|
?
?
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
就業(yè)補(bǔ)助資金 |
自評(píng)
總分
（分） |
97.74 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
308-重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
王稀 |
聯(lián)系電話 |
81222354 |
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
58540000 |
70790000 |
70564975.12 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
58540000 |
70790000 |
70564975.12 |
99.68 |
10.00 |
9.96 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
目標(biāo)1：資金按規(guī)定用于社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出。
目標(biāo)2：確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口。
目標(biāo)3：確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率不超過(guò)5.5%。 |
目標(biāo)1：資金按規(guī)定用于社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出。
目標(biāo)2：確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口。
目標(biāo)3：確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率不超過(guò)5.5%。 |
按規(guī)定支出社保補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。完成年度新增就業(yè)2.94萬(wàn)人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.03%. |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
符合政策規(guī)定的畢業(yè)年度高校畢業(yè)生享受求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼比例 |
%
|
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 |
%
|
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
接受職業(yè)培訓(xùn)后取得職業(yè)資格證書（或?qū)ｍ?xiàng)職業(yè)能力證書、培訓(xùn)合格證書）人員的比例 |
%
|
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 |
%
|
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 |
%
|
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 |
%
|
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
零就業(yè)家庭幫扶率 |
%
|
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 |
%
|
≤ |
5.5 |
3.03 |
44.91 |
100 |
10 |
10 |
就業(yè)崗位增多，失業(yè)率下降 |
|
年末高校畢業(yè)生總體就業(yè)率 |
%
|
≥ |
90 |
88 |
2.22 |
77.8 |
10 |
7.78 |
|
|
公共就業(yè)服務(wù)滿意度 就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿意度 |
%
|
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
5 |
5 |
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 |
自評(píng)
總分
（分） |
93.08 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
308-重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
王稀 |
聯(lián)系電話 |
81222354 |
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
4000000 |
4000000 |
3899177.91 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
4000000 |
4000000 |
3899177.91 |
97.47 |
10.00 |
9.74 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
對(duì)吸納符合就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼要求人員參加就業(yè)見習(xí)的單位給與一定標(biāo)準(zhǔn)的就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼。 |
|
按規(guī)定對(duì)參加就業(yè)見習(xí)203人給與就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 |
%
|
≥ |
90 |
88 |
2.2 |
77.8 |
30 |
23.34 |
|
|
就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 |
%
|
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
|
|
社會(huì)對(duì)見習(xí)補(bǔ)貼政策的知曉率 |
%
|
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
享受補(bǔ)貼人員對(duì)政策的滿意度 |
%
|
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
10 |
10 |
|
?
?
?
?
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
普惠金融 |
自評(píng)
總分
（分） |
94.44 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
308-重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
王稀 |
聯(lián)系電話 |
81222354 |
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
13504246.34 |
4112035.96 |
2742035.96 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
13504246.34 |
4112035.96 |
2742035.96 |
66.68 |
10.00 |
6.66 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
目標(biāo)1：支持農(nóng)村金融組織體系建設(shè)，擴(kuò)大農(nóng)村金融服務(wù)覆蓋面。
目標(biāo)2：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。
目標(biāo)3：支持試點(diǎn)城市探索深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)的有效模式，建立健全融資擔(dān)保體系和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制（以《財(cái)政部 科技部 工業(yè)和信息化部 人民銀行 銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于開展財(cái)政支 |
|
完成市級(jí)擔(dān)保貸款任務(wù)8719.8萬(wàn)元。及時(shí)兌現(xiàn)貸款貼息。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款回收率 |
%
|
≥ |
90 |
89 |
1.11 |
88.9 |
20 |
17.78 |
|
|
地方配套資金到位率 |
%
|
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
資金足額撥付率 |
%
|
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率 |
%
|
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
報(bào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息小微企業(yè)滿意度 |
%
|
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
5 |
5 |
|
|
申報(bào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息個(gè)人滿意度 |
%
|
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
5 |
5 |
|
?
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
外出務(wù)工人員意外險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助 |
自評(píng)
總分
（分） |
90 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
308-重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心 |
財(cái)政歸口科室 |
003-社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
王稀 |
聯(lián)系電話 |
81222354 |
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
1180000 |
194620 |
194620 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
1180000 |
194620 |
194620 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
按要求為個(gè)人參保的外出務(wù)工人員給與意外險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助 |
|
為符合條件的9731人參保人員完成參保。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
符合條件的參保人員參保的政府補(bǔ)助率 |
%
|
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
全年參保人數(shù) |
人數(shù) |
＝ |
59000 |
9731 |
83.51 |
0 |
10 |
0 |
|
|
被保險(xiǎn)人賠付準(zhǔn)確率 |
%
|
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
賠付資金在規(guī)定時(shí)間到位率 |
%
|
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
外出務(wù)工人員減少 |
|
被保險(xiǎn)人對(duì)于意外險(xiǎn)政策知曉率 |
%
|
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
被保險(xiǎn)人對(duì)政策的滿意度 |
%
|
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
?
?
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
對(duì)自評(píng)未完成年度績(jī)效目標(biāo)的，應(yīng)說(shuō)明原因及下一步改進(jìn)措施。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王稀 ???聯(lián)系電話：023-81222354
重慶市江津區(qū)人民政府網(wǎng)
重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
