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重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心（本級）

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核。

2、貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，負責失業(yè)保險有關經辦服務工作。

3、負責開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓，負責職業(yè)能力建設相關業(yè)務經辦工作。

4、指導基層公共就業(yè)服務工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建工作；指導就業(yè)培訓中心建設。

5、承擔高校畢業(yè)生實名制及見習基地管理。

6、負責人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務，開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨員管理服務。

7、負責信息化建設工作，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作。

8、負責人才交流服務相關工作。

9、完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心為重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局所屬副處級全額撥款事業(yè)單位，內設辦公室、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、失業(yè)保險科、就業(yè)服務科、創(chuàng)業(yè)指導科、市場管理科、就業(yè)培訓科、職業(yè)能力建設科、財務基金科、檔案管理科、人才服務科11個科室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，2023年重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心（本級）決算編制單位僅為2023年重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心（本級）。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計11064.56萬元，支出總計11064.56萬元。收支較上年增加546.69萬元，增長5.20%，主要原因為公共實訓基地項目增加741.06萬元，引進人才項目增加75萬元，普惠金融發(fā)展項目減少281.38萬元。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計11064.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入11064.56萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加547.88萬元，增長5.21%，主要原因為公共實訓基地項目增加741.06萬元，引進人才項目增加75萬元，普惠金融發(fā)展項目減少281.38萬元。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計11064.56萬元，其中：基本支出1145.90萬元，占比10.36%；項目支出9918.66萬元，占比89.64%。本年支出較上年增加546.69萬元，增長5.20%，主要原因為公共實訓基地項目增加741.06萬元，引進人才項目增加75萬元，普惠金融發(fā)展項目減少281.38萬元。

4.?結轉結余情況。2023年度年末無結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計11064.56萬元，支出總計11064.56萬元。收支較上年增加546.69萬元，增長5.20%，主要原因為公共實訓基地項目增加741.06萬元，引進人才項目增加75萬元，普惠金融發(fā)展項目減少281.38萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入11064.56萬元，較上年決算數(shù)增加547.88萬元，增長5.21%，主要原因為公共實訓基地項目增加741.06萬元，引進人才項目增加75萬元，普惠金融發(fā)展項目減少281.38萬元。較年初預算數(shù)減少3618.61萬元，減少24.64%。主要原因是公共實訓基地項目預算減少3758.94萬元，普惠金融發(fā)展項目預算減少1076.23萬元，就業(yè)補助資金項目預算增加1192.42萬元。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出11064.56萬元，較上年決算數(shù)增加546.69萬元，增長5.20%。主要原因是公共實訓基地項目增加741.06萬元，引進人才項目增加75萬元，普惠金融發(fā)展項目減少281.38萬元。較年初預算數(shù)減少3618.61萬元，減少24.64%。主要原因是公共實訓基地項目預算減少3758.94萬元，普惠金融發(fā)展項目預算減少1076.23萬元，就業(yè)補助資金項目預算增加1192.42萬元。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出746.17萬元，占比6.74%。較年初預算數(shù)減少3758.97萬元，減少83.44%，主要原因是公共實訓基地項目預算減少3758.94萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出9919.99萬元，占比89.66%。較年初預算數(shù)增加1216.58萬元，增長13.98%，主要原因是就業(yè)補助資金項目預算增加1192.42萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出51.28萬元，占比0.46%。較年初預算數(shù)增加0萬元。

（4）農林水支出274.2萬元，占比2.48%。較年初預算數(shù)減少1076.23萬元，減少79.70%，主要原因是普惠金融發(fā)展項目預算減少1076.23。

（5）住房保障支出72.92萬元，占比0.66%。較年初預算數(shù)增加0.01萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1145.90萬元。其中：人員經費939.77萬元，較上年決算數(shù)增加116.96萬元，增長14.21%，主要原因是工資、社保保險、公積金基數(shù)調整，人員增加3人，2023年調入2人，公務員招錄1人。公用經費206.13萬元，較上年決算數(shù)增加3.32萬元，增加1.64%，主要原因是人員增加購買辦公設備。公用經費用途主要包括包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2023年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0.83萬元，較年初預算數(shù)減少3.17萬元，下降79.25%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央過緊日子的規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增加5.06%。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費用0萬元，公務車運行維護費0萬元。 公務接待費0.83萬元，主要用于云南、四川來津調研、區(qū)縣交流學習返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園、勞務相關工作。費用支出較年初預算數(shù)減少3.17萬元，較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增長5.06%。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待9批次185人，其中：國內外事接待9批次，185人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費44.63元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出206.13萬元，較上年增加3.32萬元，增長1.64%，主要原因是人員增加購買辦公設備等。比年初預算數(shù)增加8.61萬元，增長4.40%，主要原因是人員增加購買辦公設備。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

本年度會議費支出0.45萬元，較上年減少0.36萬元，減少44.44%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央過緊日子的規(guī)定。

本年度培訓費支出5.12萬元，較上年增加3.04萬元，增長146.15%。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出65萬元。授予中小企業(yè)合同金額65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購2023年用工監(jiān)測費用。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對部門整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金9918.66萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格

2023年度項目績效自評表

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2023年度項目績效自評表

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2023年度項目績效自評表

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2023年度項目績效自評表

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2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

對自評未完成年度績效目標的，應說明原因及下一步改進措施。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王稀 ???聯(lián)系電話：023-81222354