重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局(本級）

2023年預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局（以下簡稱區(qū)人力社保局）是區(qū)政府工作部門，為正處級。內(nèi)設(shè)8個科室。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動辦法，促進人力資源合理流動、有效配置。負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。負責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹職工工作時間、休息時間和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。負責(zé)勞動保障綜合行政執(zhí)法。參與擬訂全區(qū)人才隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃。負責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè)。會同有關(guān)部門指導(dǎo)推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬定并組織實施事業(yè)單位人員、機關(guān)工勤人員和臨聘人員管理辦法。綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作，承擔市級及以上層次功勛榮譽表彰的評選推薦工作。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策；貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)辦法并組織實施，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。會同區(qū)教委等部門落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

(二）單位構(gòu)成。江津區(qū)人力資源和社會保障局（本級）。區(qū)人力社保局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)（1）辦公室。（2）事業(yè)單位人事管理科。（3）工資福利科。（4）人才職稱科（區(qū)職稱改革辦公室）。（5）勞動關(guān)系和就業(yè)促進科（法制科）。（6）社會保險科。（7）工傷保險科（區(qū)勞動能力鑒定委員會辦公室）。（8）基金監(jiān)督和財務(wù)管理科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1369.25萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1369.25萬元，其中：教育支出3.42萬元，社會保障和就業(yè)支出1277.25萬元，衛(wèi)生健康支出40.95萬元，住房保障支出47.63萬元。支出較去年增加304.46萬元，主要是基本支出增加79.31萬元，項目支出增加225.15萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1369.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1369.25萬元，比2022年增加304.46萬元。其中：基本支出807.44萬元，比2022年增加79.31萬元，主要原因是住房公積金預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出561.81萬元，比2022年增加225.15萬元，主要原因是高校畢業(yè)生“三支一扶”工作生活補助等專項資金增加，主要用于保障高校畢業(yè)生“三支一扶”工作生活待遇等重點工作。

2023年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算18.5萬元，與2022年預(yù)算相同。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年預(yù)算相同；公務(wù)接待費3萬元，與2022年預(yù)算相同；公務(wù)用車運行維護費15.5萬元，與2022年預(yù)算相同；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年預(yù)算相同。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費141.09萬元，比上年減少12.46萬元，主要原因為公用經(jīng)費定額標準降低。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2023單位政府采購預(yù)算總額5元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預(yù)算??萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款561.81萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛。2023年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

2050803 培訓(xùn)支出 反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

2080101 行政運行 反映行政單位（包括實行公務(wù)員事業(yè)單位）的基本支出。

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2101101 行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

2080104 綜合管理 反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

2080108 信息化建設(shè) 反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設(shè)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡建設(shè)和運行維護、人力資源市場信息化等支出。

2080116 引進人才費用? 反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周艷?? ? 聯(lián)系方式：電話：023-47549803

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