重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局

2023年預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局（以下簡稱區(qū)人力社保局）是區(qū)政府工作部門，為正處級。內(nèi)設8個科室，下屬3個事業(yè)單位。主要職責是：貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動辦法，促進人力資源合理流動、有效配置。負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。負責就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹職工工作時間、休息時間和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。負責勞動保障綜合行政執(zhí)法。參與擬訂全區(qū)人才隊伍建設的總體規(guī)劃。負責全區(qū)專業(yè)技術人才隊伍和高技能人才隊伍建設。會同有關部門指導推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬定并組織實施事業(yè)單位人員、機關工勤人員和臨聘人員管理辦法。綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作，承擔市級及以上層次功勛榮譽表彰的評選推薦工作。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策；貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。會同有關部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關辦法并組織實施，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。會同區(qū)教委等部門落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（二）單位構成。

1、江津區(qū)人力資源和社會保障局（本級）。區(qū)人力社保局設下列內(nèi)設機構（1）辦公室。（2）事業(yè)單位人事管理科。（3）工資福利科。（4）人才職稱科（區(qū)職稱改革辦公室）。（5）勞動關系和就業(yè)促進科（法制科）。（6）社會保險科。（7）工傷保險科（區(qū)勞動能力鑒定委員會辦公室）。（8）基金監(jiān)督和財務管理科。?

2、江津區(qū)人才交流考試服務中心。

3、江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊。

4、江津區(qū)勞動人事爭議仲裁院。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1902.86萬元，全部為一般公共預算撥款。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1902.86萬元，其中教育支出5.92萬元，社會保障和就業(yè)支出1750.99萬元，衛(wèi)生健康支出65.03萬元，住房保障支出80.92萬元。支出較去年增加384.2萬元，主要是基本支出增加163.05萬元，項目支出增加221.15萬元。

三、部門（單位）預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1902.86萬元，一般公共預算財政撥款支出1902.86萬元，比2022年增加384.2萬元。其中：基本支出1328.05萬元，比2022年增加163.05萬元，主要原因是有人員調(diào)入，相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，公積金預算增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出574.81萬元，比2022年增加221.15萬元，主要原因是綜合業(yè)務管理增加132.3萬元，信息化建設增加27.76萬元，高校畢業(yè)生“三支一扶”工作生活補貼增加107萬元，引進人才費用減少40.16萬元等，主要用于高校畢業(yè)生“三支一扶”工作生活待遇兌現(xiàn)，引進區(qū)級高級高層次人才待遇兌現(xiàn)等重點工作。

2023年本部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算18.5萬元，與2022年預算相同。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年預算相同；公務接待費3萬元，與2022年預算相同；公務用車運行維護費15.5萬元，與2022年預算相同；公務用車購置費0萬元，與2022年預算相同。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費241.04萬元，比上年減少15.92萬元，主要原因為公用經(jīng)費定額標準降低。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2023年部門政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款574.81萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、應急保障用車1輛。2023年無一般公共預算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

2050803 培訓支出 反映各部門安排的用于培訓的支出。

2080101 行政運行 反映行政單位（包括實行公務員事業(yè)單位）的基本支出。

2080150 事業(yè)運行 反映事業(yè)單位的基本支出。

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2101101 行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

2101103 公務員醫(yī)療補助 反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

2080104 綜合管理 反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

2080105 勞動保障監(jiān)察 反映勞動保障監(jiān)察事務支出。

2080108 信息化建設 反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡建設和運行維護、人力資源市場信息化等支出。

2080112 勞動人事爭議調(diào)解仲裁 反映仲裁機構實體化建設、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設等支出。

2080116 引進人才費用? 反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

2080199 其他人力資源和社會保障管理事務支出 反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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