重慶市江津區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心（本級(jí)）

2023年預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1. 承擔(dān)宣傳社會(huì)保險(xiǎn)法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2. 承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)范和經(jīng)辦服務(wù)流程，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)規(guī)范、有序開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)。

3. 承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)參保登記，編制養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)的參保計(jì)劃和支付計(jì)劃，組織實(shí)施統(tǒng)一參保和按規(guī)定支付社會(huì)保險(xiǎn)待遇；貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。

4. 貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)編制全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算報(bào)告，承擔(dān)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理工作。

5. 承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)全民參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄等工作；承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用管理和相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

6. 承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)審計(jì)核查工作計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和督促鎮(zhèn)（街）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立和完善內(nèi)部管理制度。

7. 承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案建設(shè)工作；承擔(dān)本級(jí)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；指導(dǎo)和督促鎮(zhèn)（街）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

8. 指導(dǎo)督促鎮(zhèn)（街）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展企業(yè)退休人員社會(huì)化移交及管理工作，提供養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢、宣傳、培訓(xùn)和參保對(duì)象社會(huì)保險(xiǎn)權(quán)益告知、查詢等服務(wù)事項(xiàng)，受理群眾來(lái)信來(lái)訪。

9. 參與制訂全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)規(guī)劃，并承擔(dān)組織實(shí)施；承擔(dān)參保人員保險(xiǎn)數(shù)據(jù)和信息的集中處理和管理、參保人員個(gè)人帳戶的集中建立和管理。

10. 承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

本中心內(nèi)設(shè)13個(gè)科室：綜合科、公共業(yè)務(wù)科、群眾工作科、單位參保科、養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人參保科、養(yǎng)老保險(xiǎn)特殊業(yè)務(wù)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、企業(yè)和個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、工傷保險(xiǎn)待遇科、基金財(cái)務(wù)科、審計(jì)核查科、信息和社會(huì)化管理科、檔案管理科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)6730.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6730.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少109.15萬(wàn)元，主要是今年原機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中不包含衛(wèi)生系統(tǒng)撫恤金和喪葬費(fèi)，經(jīng)費(fèi)撥款減少190萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)6730.52萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出5.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6588.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.63萬(wàn)元，住房保障支出79.39萬(wàn)元，支出較去年減少109.15萬(wàn)元，主要是基本支出增加31.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少140.81萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6730.52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6730.52萬(wàn)元，比2022年減少109.15萬(wàn)元。其中：基本支出1236.96萬(wàn)元，比2022年增加31.66萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5493.56萬(wàn)元，比2022年減少140.81萬(wàn)元，主要原因是原機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算不包含衛(wèi)生系統(tǒng)撫恤金和喪葬費(fèi)，主要用于老機(jī)保人員、離任村干部、建初干部生活補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

區(qū)社保中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，跟2022年持平，主要為公務(wù)接待費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)215.5萬(wàn)元，比上年減少39.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額減少等，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)8萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5492.56萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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