重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（以下簡(jiǎn)稱區(qū)人力社保局）是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，下屬3個(gè)事業(yè)單位。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)辦法，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時(shí)間、休息時(shí)間和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障綜合行政執(zhí)法。參與擬訂全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬定并組織實(shí)施事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員和臨聘人員管理辦法。綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)市級(jí)及以上層次功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策；貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)辦法并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。會(huì)同區(qū)教委等部門落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（二）單位構(gòu)成。

1、江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）。區(qū)人力社保局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（1）辦公室。（2）事業(yè)單位人事管理科。（3）工資福利科。（4）人才職稱科（區(qū)職稱改革辦公室）。（5）勞動(dòng)關(guān)系和就業(yè)促進(jìn)科（法制科）。（6）社會(huì)保險(xiǎn)科。（7）工傷保險(xiǎn)科（區(qū)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)辦公室）。（8）基金監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理科。?

2、江津區(qū)人才交流考試服務(wù)中心。

3、江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政執(zhí)法支隊(duì)。

4、江津區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)1795.01萬元，支出總計(jì)1795.01萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少107.85萬元, 下降5.6%，主要原因是基本支出增加26.92萬元，項(xiàng)目支出減少134.77萬元。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1795.01萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1795.01萬元，其中：教育支出6.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1621.67萬元，衛(wèi)生健康支出86.23萬元，住房保障支出81.03萬元。支出較去年減少107.85萬元，主要是基本支出增加26.92萬元，項(xiàng)目支出減少134.77萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1795.01萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1795.01萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少107.85萬元, 下降5.6%，主要原因是基本支出增加26.92萬元，項(xiàng)目支出減少134.77萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1795.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1795.01萬元，比2023年減少107.85萬元。其中：基本支出1354.97萬元，比2023年增加26.92萬元，主要原因是區(qū)考試中心在職人員增加增大了基本支出，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，并保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出440.04萬元，比2023年減少134.77萬元，主要原因是財(cái)政財(cái)務(wù)緊張項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減，項(xiàng)目支出主要用于高校畢業(yè)生“三支一扶”工作生活待遇兌現(xiàn)、考試考務(wù)及職稱評(píng)審支出、勞動(dòng)能力鑒定、仲裁公告等重點(diǎn)工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明

本部門2024年無使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10.7萬元，比2023年減少7.8萬元，42%，主要原因是公務(wù)用車減少6萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少1.8萬元

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年相同；

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.2萬元，比2023年減少1.8萬元，主要原因是公務(wù)接待預(yù)算盡量符合實(shí)際支出；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9.5萬元，比2023年減少6萬元，主要原因是公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步下降；

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年一致。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)223.66萬元，比上年減少17.38萬元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額下降。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本部門2024年年初無政府采購預(yù)算支出。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款440.04萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本部門共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛。2024年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

2050803 培訓(xùn)支出 反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

2080101 行政運(yùn)行 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員事業(yè)單位）的基本支出。

2080150 事業(yè)運(yùn)行 反映事業(yè)單位的基本支出。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2101101 行政單位醫(yī)療 反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2080104 綜合管理 反映人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

2080105 勞動(dòng)保障監(jiān)察 反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

2080108 信息化建設(shè) 反映人力資源和社會(huì)保障部門用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會(huì)保障卡建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、人力資源市場(chǎng)信息化等支出。

2080112 勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁 反映仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

2080116 引進(jìn)人才費(fèi)用? 反映用于引進(jìn)外國專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。

2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：

指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周艷?? ? 聯(lián)系方式：電話：023-47549803

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