[ 索引號 ] | 11500381771784229H/2024-00055 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 14:59:08
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊
2024年預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊為重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責是:以部門名義統(tǒng)一開展人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法工作;負責擬訂人力資源和社會保障綜合執(zhí)法計劃,制定勞動人事監(jiān)察執(zhí)法制度;宣傳人力資源和社會保障法律、法規(guī)和規(guī)章,督促用人單位貫徹執(zhí)行;負責檢查用人單位遵守人力資源和社會保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;負責受理對違反人力資源和社會保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴;負責依法糾正和查處違反人力資源和社會保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為;負責勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設(shè)、運行和管理;負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障農(nóng)民工工資支付工作;負責對本轄區(qū)社會保險基金的監(jiān)督檢查,受理對涉嫌騙取社會保險基金行為的舉報,依法查處騙取社會保險基金行為;負責加強專、兼職勞動保障監(jiān)察員隊伍建設(shè),負責勞動保障監(jiān)察員的培訓(xùn)、資格認證和監(jiān)督管理工作;負責法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動保障監(jiān)督檢查事項;承辦主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
本單位有且只有人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊一個機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計241.93萬元,支出總計241.93萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加1.19萬元, 增長0.5%,主要原因是人員經(jīng)費里的工資福利比上年略有增加。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)241.93萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,其余全部為一般公共預(yù)算撥款241.93萬元。收入較去年增加1.19萬元,主要是人員經(jīng)費里的工資福利撥款增加1.19萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)241.93萬元,其中:教育支出1.14萬元,社會保障和就業(yè)支出209.57萬元,衛(wèi)生健康支出15.10萬元,住房保障支出16.13萬元。支出較去年增加1.19萬元,主要是基本支出增加4.19萬元,項目支出減少3萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)241.93萬元,支出年初預(yù)算數(shù)241.93萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加1.19萬元, 增長0.5%,主要原因是人員經(jīng)費里的工資福利增長。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入241.93萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出241.93萬元,比2023年增加1.19萬元。其中:基本支出241.93萬元,比2023年增加4.19萬元,主要原因是人員經(jīng)費里的工資福利增長以及公用經(jīng)費相應(yīng)增長,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2023年減少3萬元,主要原因是預(yù)算項目未通過評審。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
本單位2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2024年無“三公”經(jīng)費預(yù)算。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費43.75萬元,比上年減少2.16萬元,主要原因為公用經(jīng)費定額減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位2024年無年初政府采購預(yù)算。
3、績效目標設(shè)置情況。本單位2024年無項目支出,故無績效目標管理。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位無公務(wù)車輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
2050803 培訓(xùn)支出 反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
2080101 行政運行 反映行政單位(包括實行公務(wù)員事業(yè)單位)的基本支出。
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
2101101 行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2210201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
2080104 綜合管理 反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。
2080105 勞動保障監(jiān)察 反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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預(yù)算公開聯(lián)系人:周艷???? ? 聯(lián)系方式: 47549803
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表1 | |||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 241.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入預(yù)算 | 五、教育支出 | 1.14 | |
六、上級補助收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 209.57 | |
九、其他收入預(yù)算 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 15.10 | |
…… | |||
十九、住房保障支出 | 16.12 | ||
…… | |||
本年收入合計 | 241.93 | 本年支出合計 | 241.93 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計 | 241.93 | 支出總計 | 241.93 |
表2 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計 | 241.93 | 241.93 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1.14 | 1.14 | |||||||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 1.14 | 1.14 | |||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.14 | 1.14 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 209.57 | 209.57 | |||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 178.84 | 178.84 | |||||||||
2080101 | 行政運行 | 178.84 | 178.84 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.73 | 30.73 | |||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 18.55 | 18.55 | |||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.28 | 9.28 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.90 | 2.90 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.10 | 15.10 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.10 | 15.10 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.60 | 11.60 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 3.15 | 3.15 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.12 | 16.12 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.12 | 16.12 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 16.12 | 16.12 |
表3 | |||||||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
合計 | 241.93 | 241.93 | |||||
205 | 教育支出 | 1.14 | 1.14 | ||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 1.14 | 1.14 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.14 | 1.14 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 209.57 | 209.57 | ||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 178.84 | 178.84 | ||||
2080101 | 行政運行 | 178.84 | 178.84 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.73 | 30.73 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 18.55 | 18.55 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.10 | 15.10 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.10 | 15.10 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.60 | 11.60 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 3.15 | 3.15 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.35 | 0.35 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.12 | 16.12 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 16.12 | 16.12 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 16.12 | 16.12 |
表4 | ||||||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
一、本年收入 | 241.93 | 一、本年支出 | 241.93 | 241.93 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 241.93 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 國防支出 | |||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共安全支出 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | 教育支出 | 1.14 | 1.14 | |||
政府性基金預(yù)算撥款 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業(yè)支出 | 209.57 | 209.57 | ||||
衛(wèi)生健康支出 | 15.10 | 15.10 | ||||
…… | ||||||
住房保障支出 | 16.12 | 16.12 | ||||
…… | ||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
收入總計 | 241.93 | 支出總計 | 241.93 | 241.93 | 0.00 | 0.00 |
表5 | |||||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 240.74 | 241.93 | 241.93 | ||
205 | 教育支出 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 1.13 | 1.14 | 1.14 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 212.60 | 209.57 | 209.57 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 181.66 | 178.84 | 178.84 | |
2080101 | 行政運行 | 178.66 | 178.84 | 178.84 | |
2080104 | 綜合業(yè)務(wù)管理 | 3.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.94 | 30.73 | 30.73 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 18.47 | 18.55 | 18.55 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.23 | 9.28 | 9.28 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.23 | 2.90 | 2.90 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.95 | 15.10 | 15.10 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.95 | 15.10 | 15.10 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.52 | 11.60 | 11.60 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 3.08 | 3.15 | 3.15 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
221 | 住房保障支出 | 16.07 | 16.12 | 16.12 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.07 | 16.12 | 16.12 | |
2210201 | 住房公積金 | 16.07 | 16.12 | 16.12 |
表6 | ||||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 241.93 | 198.17 | 43.75 | |
301 | 工資福利支出 | 194.96 | 194.96 | |
30101 | 基本工資 | 40.35 | 40.35 | |
30102 | 津貼補貼 | 32.05 | 32.05 | |
30103 | 獎金 | 62.01 | 62.01 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 18.55 | 18.55 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 9.28 | 9.28 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 9.86 | 9.86 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 3.15 | 3.15 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 3.59 | 3.59 | |
30113 | 住房公積金 | 16.12 | 16.12 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 43.75 | 43.75 | |
30201 | 辦公費 | 8.00 | 8.00 | |
30202 | 印刷費 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水費 | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 電費 | 0.50 | 0.50 | |
30207 | 郵電費 | 3.12 | 3.12 | |
30211 | 差旅費 | 0.20 | 0.20 | |
30213 | 維修(護)費 | 1.00 | 1.00 | |
30215 | 會議費 | 0.20 | 0.20 | |
30216 | 培訓(xùn)費 | 1.14 | 1.14 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.91 | 0.91 | |
30229 | 福利費 | 2.27 | 2.27 | |
30239 | 其他交通費用 | 9.27 | 9.27 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 16.04 | 16.04 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3.21 | 3.21 | |
30305 | 生活補助 | 2.86 | 2.86 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.35 | 0.35 |
表7 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2023年預(yù)算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
(備注:本單位無三公經(jīng)費預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表8 | |||||||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民補助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | ||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表9 | |||||||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出預(yù)算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
223 | |||||||
22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | ||||||
2230102 | “三供一業(yè)“移交補助支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
(備注:本單位無國有資本經(jīng)營收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表10 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2024年政府采購預(yù)算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
合計 | ||||||||||||
貨物類 | ||||||||||||
工程類 | ||||||||||||
服務(wù)類 | ||||||||||||
(備注:本單位未安排政府采購預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。) |
附件下載:
津財預(yù)〔2024〕9號 附件3:2024年重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊預(yù)算附表.xlsx
津財預(yù)〔2024〕9號 附件2:2024年重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊預(yù)算情況說明.doc
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