重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核。

2、貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，負(fù)責(zé)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

4、指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建工作；指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)。

5、承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制及見習(xí)基地管理。

6、負(fù)責(zé)人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨員管理服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)信息化建設(shè)工作，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作。

8、負(fù)責(zé)人才交流服務(wù)相關(guān)工作。

9、完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心為重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局所屬副處級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、失業(yè)保險科、就業(yè)服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、市場管理科、就業(yè)培訓(xùn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、財務(wù)基金科、檔案管理科、人才服務(wù)科11個科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計6776.21萬元，支出總計6776.21萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少7906.96萬元, 減少53.85% ，主要原因是公共實訓(xùn)基地項目減少4500萬元，就業(yè)補(bǔ)助資金減少2460萬元，普惠金融發(fā)展支出資金減少878.43萬元。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)6776.21萬元，其中：其中：一般公共預(yù)算撥款6776.21萬元。收入較去年減少7906.96萬元, 減少53.85%，主要原因是公共實訓(xùn)基地項目減少4500萬元，就業(yè)補(bǔ)助資金減少2460萬元，普惠金融發(fā)展支出資金減少878.43萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)6776.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 6776.21萬元，教育支出5.22萬元，社會保障和就業(yè)支出 6154.24萬元，衛(wèi)生健康支出 70.89萬元，住房保障支出73.86萬元，農(nóng)林水支出472萬元。支出較去年減少7906.96萬元，主要是基本支出增加19.96萬元，項目支出減少7926萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)6776.21萬元，支出年初預(yù)算數(shù)6776.21萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少7906.96萬元, 減少53.85% ，主要原因是公共實訓(xùn)基地項目減少4500萬元，就業(yè)補(bǔ)助資金減少2460萬元，普惠金融發(fā)展支出資金減少878.43萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入6776.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6776.21萬元，比2023年減少7906.96萬元。其中：基本支出1118.13萬元，比2023年增加19.96萬元，主要原因是主要原因是人員增減，社保基數(shù)調(diào)整，公積金基數(shù)調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5658.08萬元，比2023年減少7906.96萬元，主要原因是減少江津區(qū)公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目4500萬元、就業(yè)補(bǔ)助資金2460萬元，普惠金融發(fā)展支出資金減少878.43萬元等，主要用于就業(yè)補(bǔ)助、小額貼息等重點(diǎn)工作等。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)就業(yè)和人才中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4萬元，與2023年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元；

2004年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4萬元，比2023年持平；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元；

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)192.92萬元，比上年減少4.6萬元，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)定額減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款6776.21萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：（王稀? 聯(lián)系方式：023-81222354）