一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施；制定全區(qū)法治宣傳教育和普法依法治理工作計(jì)劃，制定普法規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）、各部門(mén)普法依法治理工作；管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)律師、公證、基層法律服務(wù)、司法鑒定、社會(huì)法律咨詢(xún)服務(wù)和政府、企事業(yè)法律顧問(wèn)工作；組織實(shí)施全區(qū)社區(qū)矯正工作；管理指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)刑滿(mǎn)釋放人員的安置幫教工作；管理和組織實(shí)施全區(qū)的法律援助工作；管理全區(qū)“12348”法律服務(wù)電話(huà)專(zhuān)線(xiàn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和執(zhí)法監(jiān)察工作；管理司法行政系統(tǒng)技術(shù)裝備、警務(wù)工作；管理基層司法所；承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市江津區(qū)司法局為區(qū)政府組成部門(mén)。內(nèi)設(shè)辦公室、政治處、宣教科、基層科、矯正科、法律服務(wù)科6個(gè)職能科室。下設(shè)1個(gè)參公事業(yè)單位：江津區(qū)法律援助中心， 1個(gè)全額撥款事業(yè)單位：江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心，29個(gè)基層司法所。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)4087.43萬(wàn)元，支出總計(jì)4063.51萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加763.47萬(wàn)元、增長(zhǎng)22.97%，主要原因是增加一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金、政法機(jī)關(guān)工作津貼、建設(shè)數(shù)字化法庭、建設(shè)鼎山法治公園、憲法宣傳周主題志愿服務(wù)活動(dòng)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、法潤(rùn)社區(qū)、公共法律服務(wù)、村居法律顧問(wèn)、金牌調(diào)委會(huì)創(chuàng)建等項(xiàng)目。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)4082.00萬(wàn)元，較上年決算增加902.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.4%，主要原因是增加一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金、政法機(jī)關(guān)工作津貼、建設(shè)數(shù)字化法庭、建設(shè)鼎山法治公園、憲法宣傳周主題志愿服務(wù)活動(dòng)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、法潤(rùn)社區(qū)、公共法律服務(wù)、村居法律顧問(wèn)、金牌調(diào)委會(huì)創(chuàng)建等項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入4082.00萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.43萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)4063.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加744.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.45%，主要原因是增加一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金、政法機(jī)關(guān)工作津貼、建設(shè)數(shù)字化法庭、建設(shè)鼎山法治公園、憲法宣傳周主題志愿服務(wù)活動(dòng)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、法潤(rùn)社區(qū)、公共法律服務(wù)、村居法律顧問(wèn)、金牌調(diào)委會(huì)創(chuàng)建等項(xiàng)目。其中：基本支出2786.78萬(wàn)元，占68.58%；項(xiàng)目支出1276.73萬(wàn)元，占31.42%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加18.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)340.52%，主要原因是公共法律服務(wù)項(xiàng)目未驗(yàn)收，辦公設(shè)備未驗(yàn)收未付款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入4082.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加902.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.4%。主要原因是增加一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金、政法機(jī)關(guān)工作津貼、建設(shè)數(shù)字化法庭、建設(shè)鼎山法治公園、憲法宣傳周主題志愿服務(wù)活動(dòng)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、法潤(rùn)社區(qū)、公共法律服務(wù)、村居法律顧問(wèn)、金牌調(diào)委會(huì)創(chuàng)建等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加896.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.12%。主要原因是補(bǔ)繳住房公積金、增加一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金、政法機(jī)關(guān)工作津貼、建設(shè)數(shù)字化法庭、建設(shè)鼎山法治公園、憲法宣傳周主題志愿服務(wù)活動(dòng)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、法潤(rùn)社區(qū)、公共法律服務(wù)、村居法律顧問(wèn)、金牌調(diào)委會(huì)創(chuàng)建等項(xiàng)目。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.43萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出4063.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加744.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.45%。主要原因是補(bǔ)繳住房公積金、增加一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金、政法機(jī)關(guān)工作津貼、建設(shè)數(shù)字化法庭、建設(shè)鼎山法治公園、憲法宣傳周主題志愿服務(wù)活動(dòng)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、法潤(rùn)社區(qū)、公共法律服務(wù)、村居法律顧問(wèn)、金牌調(diào)委會(huì)創(chuàng)建等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加872.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.33%。主要原因是補(bǔ)繳住房公積金、增加一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金、政法機(jī)關(guān)工作津貼、建設(shè)數(shù)字化法庭、建設(shè)鼎山法治公園、憲法宣傳周主題志愿服務(wù)活動(dòng)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、法潤(rùn)社區(qū)、公共法律服務(wù)、村居法律顧問(wèn)、金牌調(diào)委會(huì)創(chuàng)建等項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加18.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)340.52%，主要原因是公共法律服務(wù)項(xiàng)目未驗(yàn)收，辦公設(shè)備未驗(yàn)收未付款。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出3551.40萬(wàn)元，占87.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加815.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.79%，主要原因是增加一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金、政法機(jī)關(guān)工作津貼、建設(shè)數(shù)字化法庭、建設(shè)鼎山法治公園、憲法宣傳周主題志愿服務(wù)活動(dòng)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、法潤(rùn)社區(qū)、公共法律服務(wù)、村居法律顧問(wèn)、金牌調(diào)委會(huì)創(chuàng)建等項(xiàng)目。

（2）教育支出11.18萬(wàn)元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出267.81萬(wàn)元，占6.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.81%，主要原因是繳納增資部分養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出112.83萬(wàn)元，占2.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（5）住房保障支出120.29萬(wàn)元，占2.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.51%，主要原因是補(bǔ)繳政法機(jī)關(guān)工作津貼公積金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2786.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2257.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加653.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.74%，主要原因是工資增資、增加撫恤金、補(bǔ)發(fā)政法機(jī)關(guān)工作津貼、補(bǔ)繳住房公積金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)529.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加111.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.72%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。?

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)60.72萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少49.28萬(wàn)元，下降45.35%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少33.66萬(wàn)元，下降35.66%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)3.12萬(wàn)元，主要用于支付多功能流動(dòng)宣傳車(chē)尾款。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是支付多功能流動(dòng)宣傳車(chē)尾款。較上年支出數(shù)減少23.9萬(wàn)元，下降88.45%，主要原因是上年度購(gòu)置公務(wù)車(chē)一輛，本年未新購(gòu)公務(wù)車(chē)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.76萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.24萬(wàn)元，下降21.77%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.63%，主要原因是多功能流動(dòng)法治宣傳返廠維修。

公務(wù)接待費(fèi)2.84萬(wàn)元，主要用于接待其他區(qū)縣司法局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少37.16萬(wàn)元，下降92.9%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少13.64萬(wàn)元，下降82.77%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為22輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次516人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)178元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.14萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.49萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出529.59萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加111.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.72%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛22輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)21輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額175.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出124.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出50.88萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、數(shù)字化法庭建設(shè)、社區(qū)矯正遠(yuǎn)程視頻監(jiān)察及應(yīng)急指揮中心建設(shè)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金800.43萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)價(jià)工作正在實(shí)施中。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-47229162。