[ 索引號(hào) ] | 115003810093203181/2021-00040 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)司法局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-08-25 |
發(fā)布日期: 2021-08-25 09:16:04
?????一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
?貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施;統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)工作,組織實(shí)施普法宣傳工作,推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),負(fù)責(zé)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè);監(jiān)督、管理、指導(dǎo)社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫教安置工作;負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè);承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé);完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
江津區(qū)司法局內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)科室,分別是辦公室、法治建設(shè)科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務(wù)科、人事科;下設(shè)30個(gè)基層司法所。
參公事業(yè)單位1個(gè),為重慶市江津區(qū)法律援助中心;全額撥款事業(yè)單位2個(gè),為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心和重慶市江津區(qū)法制服務(wù)中心。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位為一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。江津區(qū)法律援助中心、江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心、江津區(qū)法制服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)由單位統(tǒng)一核算,統(tǒng)一納入單位2020年度決算編制。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)4076.86萬(wàn)元,支出總計(jì)4076.86萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加142.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.6%,主要原因是增人增資,年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo),調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù),支付退休干部死亡撫恤金,補(bǔ)繳退休“中人”職業(yè)年金等,人員經(jīng)費(fèi)增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)4059.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加148.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.8%,主要原因是增人增資,年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo),調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù),支付退休干部死亡撫恤金,補(bǔ)繳退休“中人”職業(yè)年金等,人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入4059.07萬(wàn)元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.79萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)4027.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加111.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是增人增資,年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo),調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù),支付退休干部死亡撫恤金,補(bǔ)繳退休“中人”職業(yè)年金等,人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出 2862.29萬(wàn)元,占71.1%;項(xiàng)目支出1165.61萬(wàn)元,占28.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加31.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)175.2%,主要原因是增加結(jié)轉(zhuǎn)2020年業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi),用于支付前端信息化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目設(shè)備安裝調(diào)試并試運(yùn)行符合要求后才能進(jìn)行款項(xiàng)支付。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4076.86萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加142.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.6%。主要原因是增人增資,年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo),調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù),支付退休干部死亡撫恤金,補(bǔ)繳退休“中人”職業(yè)年金等,人員經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4059.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加148.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.8%。主要原因是增人增資,年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo),調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù),支付退休干部死亡撫恤金,補(bǔ)繳退休“中人”職業(yè)年金等,人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加192.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%。主要原因是項(xiàng)目支出增加,追加公共法律服務(wù)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、社區(qū)矯正、村居法律顧問(wèn)、人民調(diào)解、業(yè)務(wù)裝備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.79萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4027.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加111.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%。主要原因是增人增資,年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo),調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù),支付退休干部死亡撫恤金,補(bǔ)繳退休“中人”職業(yè)年金等,人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加143.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.7%。主要原因是項(xiàng)目支出增加,追加公共法律服務(wù)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、社區(qū)矯正、村居法律顧問(wèn)、人民調(diào)解、業(yè)務(wù)裝備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加31.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)175.2%,主要原因是增加結(jié)轉(zhuǎn)2020年業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi),為前端信息化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全改造項(xiàng)目,需設(shè)備安裝調(diào)試并試運(yùn)行符合要求后才能進(jìn)行款項(xiàng)支付。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)公共安全支出3451.34萬(wàn)元,占85.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加226.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%,主要原因是項(xiàng)目支出增加,追加公共法律服務(wù)、法潤(rùn)?quán)l(xiāng)村、社區(qū)矯正、村居法律顧問(wèn)、人民調(diào)解、業(yè)務(wù)裝備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(2)教育支出15.57萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是部分人員調(diào)往新成立單位,劃轉(zhuǎn)相應(yīng)人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出290.68萬(wàn)元,占7.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.73萬(wàn)元,下降6.7%,主要原因是部分人員調(diào)往新成立單位,劃轉(zhuǎn)相應(yīng)人員保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi);在職人員嚴(yán)格按照社保規(guī)定基數(shù)范圍參保并繳納費(fèi)用。
(4)衛(wèi)生健康支出145.73萬(wàn)元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬(wàn)元,下降0.7%,主要原因是部分人員調(diào)往新成立單位,劃轉(zhuǎn)相應(yīng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
(5)住房保障支出124.58萬(wàn)元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少61.29萬(wàn)元,下降33%,主要原因是財(cái)政調(diào)整公積金預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2862.29萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2360.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加221.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.3%,主要原因是增人增資,年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo),調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù),支付退休干部死亡撫恤金,補(bǔ)繳退休“中人”職業(yè)年金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)502.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.32萬(wàn)元,下降2%,主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行管理,取消物管綠植服務(wù),嚴(yán)格車(chē)輛租賃審批,厲行節(jié)約,減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,收支數(shù)均為0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,收支數(shù)均為0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.53萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少37.47萬(wàn)元,下降57.6%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格公車(chē)使用審批和管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用支出低于年初預(yù)算數(shù),本年未安排單位人員出國(guó)(境),未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少12.79萬(wàn)元,下降31.7%,主要原因是公車(chē)購(gòu)置費(fèi)用減少,2019年因車(chē)輛正常報(bào)廢購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)一輛,2020年單位無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年支出數(shù)持平。主要原因是年初及上年均未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),本年也無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是單位公車(chē)編制為22輛,保有22輛,故年初未安排公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。較上年支出數(shù)減少11.73萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2019年因車(chē)輛正常報(bào)廢購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)一輛,本年單位未報(bào)廢車(chē)輛,未安排公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.57萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、業(yè)務(wù)檢查、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、高速公路通行費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少23.43萬(wàn)元,下降46.9%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初數(shù)下降。較上年支出數(shù)減少1.29萬(wàn)元,下降4.6%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)維修審批及使用范圍,厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)0.96萬(wàn)元,主要用于接待市局及其他省市司法相關(guān)單位考察學(xué)習(xí)調(diào)研協(xié)商司法工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.04萬(wàn)元,下降93.6%,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.3%,主要原因是為開(kāi)展好司法行政工作,接待市局及其他單位協(xié)商工作、考察調(diào)研較上年增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為22輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次106人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)90.51元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.21萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出502.15萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少10.32萬(wàn)元,下降2%,主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行管理,取消物管綠植服務(wù),嚴(yán)格車(chē)輛租賃審批,厲行節(jié)約,減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出11.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.68萬(wàn)元,下降18.7%,主要原因是受疫情影響減少人員聚集,會(huì)議安排減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.54萬(wàn)元,下降29.7%,主要原因是受疫情影響減少人員聚集,培訓(xùn)安排減少。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛22輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)21輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額290.23萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出120.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出169.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額246.05萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的84.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 194.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的66.9%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備及家具用具、普法宣傳業(yè)務(wù)融屏、公共法律服務(wù)體系建設(shè)設(shè)備及維修服務(wù)、集團(tuán)數(shù)據(jù)專(zhuān)線服務(wù)、宣傳資料印制服務(wù)、宣傳短信服務(wù)、普法宣傳廣告位租賃服務(wù)、信息化安全改造等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)部門(mén)11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng),涉及資金1165.61萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,單位各預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),主要用于人民調(diào)解、普法宣傳、社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)及體系建設(shè)、法律援助、刑釋人員安置幫教以及司法業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置等,有效推進(jìn)了司法行政工作。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
法律援助案件補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為212萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為212萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是全年受理援助案件2025件,辦結(jié)1736件,為群眾免費(fèi)代書(shū)27件,為2920人次群眾提供法律咨詢(xún)服務(wù)。二是為受援人挽回經(jīng)濟(jì)損失或取得利益2965.4萬(wàn)元,受援滿(mǎn)意率98%以上,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)受理并審查法律援助申請(qǐng),有效提供了困難群眾獲得必要法律援助的條件。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及原因:本年代書(shū)數(shù)量較少,未達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)值,主要原因是受疫情影響,代書(shū)量減少。下一步將加強(qiáng)代書(shū)工作,繼續(xù)滿(mǎn)足困難群眾代書(shū)需求。
法律援助案件補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表如下:
項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱(chēng) |
法律援助案件補(bǔ)助 |
自評(píng)總分(分) |
97 | |||||||
主管部門(mén) |
重慶市江津區(qū)司法局 |
實(shí)施單位 |
重慶市江津區(qū)司法局 | |||||||
聯(lián)系人 |
楊松 |
聯(lián)系電話 |
47567592 | |||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率(B/A,%) |
執(zhí)行率得分(分) | ||||||
總量 |
212 |
總量 |
212 |
100% |
10 | |||||
其中:財(cái)政資金 |
212 |
其中:財(cái)政資金 |
212 |
100% |
/ | |||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
受理法律援助案件1800件以上,辦結(jié)法律援助案件1600件以上,免費(fèi)代書(shū)40件以上,為群眾提供法律咨詢(xún)服務(wù),挽回受援人經(jīng)濟(jì)損失或取得利益,受援滿(mǎn)意率98%,有效提供困難群眾獲得必要法律援助條件。 |
受理法律援助案件2025件,辦結(jié)法律援助案件1736件,免費(fèi)代書(shū)23件,為群眾提供法律咨詢(xún)服務(wù)2920人次,挽回受援人經(jīng)濟(jì)損失或取得利益2965.4萬(wàn)元,受援滿(mǎn)意率98%,有效提供了困難群眾獲得必要法律援助條件。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
權(quán)重(分) |
指標(biāo)得分(分) |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:受理案件數(shù) |
件 |
1800 |
2025 |
100 |
15 |
15 |
||
指標(biāo)2:辦結(jié)案件數(shù) |
件 |
1600 |
1736 |
100 |
15 |
15 |
||||
指標(biāo)3:免費(fèi)代書(shū)數(shù) |
件 |
40 |
23 |
0 |
3 |
0 |
受疫情影響,代書(shū)量減少,下一步加強(qiáng)代書(shū)工作,繼續(xù)滿(mǎn)足困難群眾代書(shū)需求 | |||
指標(biāo)4:接待法律咨詢(xún)人次 |
人次 |
2500 |
2920 |
100 |
5 |
5 |
||||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:案件質(zhì)量合格率 |
% |
99 |
99.5 |
100 |
5 |
5 |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:受理、審查時(shí)限 |
工作日 |
7 |
7 |
100 |
3 |
3 |
|||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:一般律師案件補(bǔ)助 |
元/案件 |
2000 |
2000 |
100 |
2 |
2 |
|||
指標(biāo)2:律師值班補(bǔ)貼 |
元/天 |
200 |
200 |
100 |
2 |
2 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:受援人挽回經(jīng)濟(jì)損失或取得利益 |
萬(wàn)元 |
2400 |
2965.4 |
100 |
10 |
10 |
||
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:參與法律援助法律服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù) |
個(gè) |
28 |
31 |
100 |
10 |
10 |
|||
指標(biāo)2:提供困難群眾獲得必要法律援助條件 |
無(wú) |
有效 |
有效 |
100 |
10 |
10 |
||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:受援人員滿(mǎn)意率 |
% |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
||
說(shuō)明 |
無(wú) | |||||||||
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-47229162。
附件: | |||
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)司法局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 4,059.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 四、公共安全支出 | 3,451.34 | |
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育支出 | 15.57 | |
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 290.68 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 145.73 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 124.58 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
本年收入合計(jì) | 4,059.07 | 本年支出合計(jì) | 4,027.90 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 17.79 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 48.96 |
總計(jì) | 4,076.86 | 總計(jì) | 4,076.86 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)司法局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | ||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 4,059.07 | 4,059.07 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 3,482.51 | 3,482.51 | ||||||
20406 | 司法 | 3,482.51 | 3,482.51 | ||||||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 2,083.14 | 2,083.14 | ||||||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 155.00 | 155.00 | ||||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 341.00 | 341.00 | ||||||
2040605 | 普法宣傳 | 170.78 | 170.78 | ||||||
2040607 | 法律援助 | 226.00 | 226.00 | ||||||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 250.00 | 250.00 | ||||||
2040612 | 法制建設(shè) | 54.00 | 54.00 | ||||||
2040650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 202.59 | 202.59 | ||||||
205 | 教育支出 | 15.57 | 15.57 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 15.57 | 15.57 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 15.57 | 15.57 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 290.68 | 290.68 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 290.68 | 290.68 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 137.71 | 137.71 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 75.31 | 75.31 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.66 | 77.66 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 145.73 | 145.73 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 145.73 | 145.73 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 96.32 | 96.32 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.49 | 7.49 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 26.92 | 26.92 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 124.58 | 124.58 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 124.58 | 124.58 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 124.58 | 124.58 | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)司法局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計(jì) | 4,027.90 | 2,862.29 | 1165.61 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,451.34 | 2,285.73 | 1165.61 | |||
20406 | 司法 | 3,451.34 | 2,285.73 | 1165.61 | |||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 2,083.14 | 2,083.14 | ||||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 155.00 | 155.00 | ||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 309.83 | 309.83 | ||||
2040605 | 普法宣傳 | 170.78 | 170.78 | ||||
2040607 | 法律援助 | 226.00 | 226.00 | ||||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 250.00 | 250.00 | ||||
2040612 | 法制建設(shè) | 54.00 | 54.00 | ||||
2040650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 202.59 | 202.59 | ||||
205 | 教育支出 | 15.57 | 15.57 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 15.57 | 15.57 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 15.57 | 15.57 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 290.68 | 290.68 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 290.68 | 290.68 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 137.71 | 137.71 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 75.31 | 75.31 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.66 | 77.66 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 145.73 | 145.73 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 145.73 | 145.73 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 96.32 | 96.32 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.49 | 7.49 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 26.92 | 26.92 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 124.58 | 124.58 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 124.58 | 124.58 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 124.58 | 124.58 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)司法局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 功能分類(lèi)科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 4,059.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、國(guó)防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 3451.34 | 3451.34 | ||||
五、教育支出 | 15.57 | 15.57 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 290.68 | 290.68 | ||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 145.73 | 145.73 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 124.58 | 124.58 | ||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||||
本年收入合計(jì) | 4,059.07 | 本年支出合計(jì) | 4,027.90 | 4,027.90 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 17.79 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 48.96 | 48.96 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 17.79 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
總計(jì) | 4,076.86 | 總計(jì) | 4,076.86 | 4,076.86 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)司法局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合 計(jì) | 17.79 | 4059.07 | 4,027.90 | 2,862.29 | 1,165.61 | 48.96 | |
204 | 公共安全支出 | 17.79 | 3482.51 | 3,451.34 | 2,285.73 | 1,165.61 | 48.96 |
20406 | 司法 | 17.79 | 3482.51 | 3,451.34 | 2,285.73 | 1,165.61 | 48.96 |
2040601 | 行政運(yùn)行 | 2083.14 | 2,083.14 | 2,083.14 | |||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 17.79 | 341.00 | 309.83 | 309.83 | 48.96 | |
2040605 | 普法宣傳 | 170.78 | 170.78 | 170.78 | |||
2040607 | 法律援助 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | |||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |||
2040612 | 法制建設(shè) | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |||
2040650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 202.59 | 202.59 | 202.59 | |||
205 | 教育支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | |||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 15.57 | 15.57 | 15.57 | |||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 290.68 | 290.68 | 290.68 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 290.68 | 290.68 | 290.68 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 137.71 | 137.71 | 137.71 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 75.31 | 75.31 | 75.31 | |||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 124.58 | 124.58 | 124.58 | |||
22102 | 住房改革支出 | 124.58 | 124.58 | 124.58 | |||
2210201 | 住房公積金 | 124.58 | 124.58 | 124.58 | |||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
公開(kāi)06表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)司法局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 2862.29 | 2360.14 | 502.15 | |
301 | 工資福利支出 | 2242.70 | 2242.70 | |
30101 | 基本工資 | 476.30 | 476.30 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 483.39 | 483.39 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 363.75 | 363.75 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2.87 | 2.87 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 105.87 | 105.87 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 137.71 | 137.71 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 75.31 | 75.31 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 105.29 | 105.29 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 26.92 | 26.92 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 8.80 | 8.80 | |
30113 | 住房公積金 | 186.79 | 186.79 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 3.88 | 3.88 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 265.82 | 265.82 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 502.15 | 502.15 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 32.52 | 32.52 | |
30202 | 印刷費(fèi) | |||
30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | |||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | |||
30205 | 水費(fèi) | 0.48 | 0.48 | |
30206 | 電費(fèi) | 7.99 | 7.99 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 28.43 | 28.43 | |
30208 | 取暖費(fèi) | |||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 4.72 | 4.72 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 136.26 | 136.26 | |
30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.79 | 3.79 | |
30214 | 租賃費(fèi) | 0.22 | 0.22 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 3.91 | 3.91 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 15.57 | 15.57 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.96 | 0.96 | |
30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | |||
30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |||
30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | |||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 7.06 | 7.06 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 41.99 | 41.99 | |
30229 | 福利費(fèi) | 23.00 | 23.00 | |
30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 87.58 | 87.58 | |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 107.67 | 107.67 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 117.44 | 117.44 | |
30301 | 離休費(fèi) | |||
30302 | 退休費(fèi) | |||
30303 | 退職(役)費(fèi) | |||
30304 | 撫恤金 | 20.63 | 20.63 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 8.04 | 8.04 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 11.11 | 11.11 | |
30308 | 助學(xué)金 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 8.32 | 8.32 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | |||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | |||
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 69.34 | 69.34 | |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)司法局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)司法局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)司法局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 502.15 |
(一)支出合計(jì) | 65.00 | 27.53 | (一)行政單位 | 502.15 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50.00 | 26.57 | 五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | — |
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | (一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) | 22 | ||
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50.00 | 26.57 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 15.00 | 0.96 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) | |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 15.00 | 0.96 | 3.機(jī)要通信用車(chē) | |
其中:外事接待費(fèi) | 4.應(yīng)急保障用車(chē) | |||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) | 21 | ||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | 6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | 1 | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 7.離退休干部用車(chē) | ||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車(chē) | ||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | — | (二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | ||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | 22 | (三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設(shè)備(臺(tái),套) | |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 9 | 六、政府采購(gòu)支出信息 | |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | 290.23 | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 106 | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | 120.68 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采購(gòu)工程支出 | ||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | 169.55 | |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 246.05 | |
二、會(huì)議費(fèi) | 11.67 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 194.28 | |
三、培訓(xùn)費(fèi) | 20.22 | |||
備注:預(yù)算數(shù)年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布