????一、部門基本情況

???（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)工作，組織實(shí)施普法宣傳工作，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，負(fù)責(zé)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)；監(jiān)督、管理、指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫教安置工作；負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

江津區(qū)司法局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室、法治建設(shè)科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務(wù)科、人事科、黨委辦；下設(shè)30個(gè)基層司法所。

參公事業(yè)單位1個(gè)，為重慶市江津區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心和重慶市江津區(qū)法制服務(wù)中心。

???（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。江津區(qū)法律援助中心、江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心、江津區(qū)法制服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)由單位統(tǒng)一核算，統(tǒng)一納入單位2021年度決算編制。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)4419.49萬(wàn)元，支出總計(jì)4419.49萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加342.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%，主要原因是增人增資，年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)，調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，支付退休干部死亡撫恤金等，人員經(jīng)費(fèi)增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)4370.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加311.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是增人增資，年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)，調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，支付退休干部死亡撫恤金等，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入4370.53萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.96萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)4419.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加391.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%，主要原因是增人增資，年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)，調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，支付退休干部死亡撫恤金等，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出3126.90萬(wàn)元，占70.75%；項(xiàng)目支出1292.59萬(wàn)元，占29.25%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少48.96萬(wàn)元，減少100%。主要原因是減少了業(yè)務(wù)裝備、法治政府建設(shè)、法律服務(wù)等項(xiàng)目收入。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4419.49萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加342.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%。主要原因是增人增資，年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)，調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，支付退休干部死亡撫恤金等，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4370.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加311.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。主要原因是增人增資，年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)，調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，支付退休干部死亡撫恤金等，人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加285.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因是項(xiàng)目支出增加，追加公共法律服務(wù)、普法宣傳、法治政府建設(shè)、人民調(diào)解、業(yè)務(wù)裝備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.96萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4419.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加391.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。主要原因是增人增資，年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)，調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，支付退休干部死亡撫恤金等，人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加285.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。項(xiàng)目支出增加，追加公共法律服務(wù)、普法宣傳、法治政府建設(shè)、人民調(diào)解、業(yè)務(wù)裝備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少48.96萬(wàn)元，減少100%。主要原因是減少了業(yè)務(wù)裝備、法治政府建設(shè)、法律服務(wù)等項(xiàng)目收入。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出3762.84萬(wàn)元，占85.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加259.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%，主要原因是項(xiàng)目支出增加，追加公共法律服務(wù)、普法宣傳、法治政府建設(shè)、人民調(diào)解、業(yè)務(wù)裝備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出4.46萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.41萬(wàn)元，下降71.8%，主要原因是疫情影響，為減少集聚，取消部分培訓(xùn)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出369.24萬(wàn)元，占8.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.73萬(wàn)元，增加9.4%，主要原因是部分人員調(diào)入，劃轉(zhuǎn)相應(yīng)人員保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)；在職人員嚴(yán)格按照社保規(guī)定基數(shù)范圍參保并繳納費(fèi)用。

（4）衛(wèi)生健康支出152.73萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.73萬(wàn)元，增加0.18%，主要原因是部分人員調(diào)入，劃轉(zhuǎn)相應(yīng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（5）住房保障支出130.23萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.27萬(wàn)元，增加2.6%，主要原因是財(cái)政調(diào)整公積金預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3762.84萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2675.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加221.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%，主要原因是增人增資，年終績(jī)效及健康休養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)，調(diào)整社保及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，支付退休干部死亡撫恤金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)450.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少51.2萬(wàn)元，下降10.2%，主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行管理，嚴(yán)格車輛租賃審批，厲行節(jié)約，減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，收支數(shù)均為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，收支數(shù)均為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)48.98萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.02萬(wàn)元，下降24.6%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格公車使用審批和管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用支出低于年初預(yù)算數(shù)，本年未安排單位人員出國(guó)（境），未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加21.45萬(wàn)元，增加78%，主要原因是報(bào)廢并新購(gòu)執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。主要原因是年初及上年均未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本年也無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)25.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加25.58萬(wàn)元，增加100%，主要原因是單位公車編制為22輛，保有22輛，為保證工作需要，到期報(bào)廢并新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車1輛。較上年支出數(shù)增加25.58萬(wàn)元，增加100%，主要原因報(bào)廢并新購(gòu)執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元，主要用于用于機(jī)要文件交換、因公出行、業(yè)務(wù)檢查、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、高速公路通行費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少27萬(wàn)元，下降54%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初數(shù)下降。較上年支出數(shù)減少3.57萬(wàn)元，下降13.4%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車維修審批及使用范圍，厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，主要用于接待市局及其他省市司法相關(guān)單位考察學(xué)習(xí)調(diào)研協(xié)商司法工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.6萬(wàn)元，下降97.3%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降58.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)儉要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為22輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次41人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)97.04元，車均購(gòu)置費(fèi)25.58萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.05萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出450.95萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少51.2萬(wàn)元，下降10.2%，主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行管理，嚴(yán)格車輛租賃審批，厲行節(jié)約，減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.68萬(wàn)元，下降66%，主要原因是受疫情影響減少人員聚集，會(huì)議安排減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.03萬(wàn)元，下降34.8%，主要原因是受疫情影響減少人員聚集，培訓(xùn)安排減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額255.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出200.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額211.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的82.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 114.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.8%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備及家具用具、普法宣傳業(yè)務(wù)融屏、公共法律服務(wù)體系建設(shè)設(shè)備及維修服務(wù)、集團(tuán)數(shù)據(jù)專線服務(wù)、宣傳資料印制服務(wù)、宣傳短信服務(wù)、普法宣傳廣告位租賃服務(wù)、信息化安全改造等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金1339.57萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位各預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，主要用于人民調(diào)解、普法宣傳、社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)及體系建設(shè)、法律援助、刑釋人員安置幫教以及司法業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置等，有效推進(jìn)了司法行政工作。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

法律援助案件補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為256萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為256萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全年受理援助案件2302件，辦結(jié)2013件，為群眾免費(fèi)代書63件，為2319人次群眾提供法律咨詢服務(wù)。二是為受援人挽回經(jīng)濟(jì)損失或取得利益2400萬(wàn)元，受援滿意率96%以上，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)受理并審查法律援助申請(qǐng)，有效提供了困難群眾獲得必要法律援助的條件。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及原因：律師等援助人員參與值班等援助事項(xiàng)補(bǔ)助天次，未達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)值，主要原因是受疫情影響，值班天數(shù)不足。下一步將加大律師參與法律援助宣傳力度，做好援助相關(guān)工作，繼續(xù)滿足困難群眾援助需求。

法律援助案件補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表如下：

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47229162。