[ 索引號(hào) ] | 115003810093203181/2023-00017 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)司法局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-23 |
發(fā)布日期: 2023-08-23 14:46:07
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施;統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)工作,組織實(shí)施普法宣傳工作,推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),負(fù)責(zé)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作,推進(jìn)司法場(chǎng)所建設(shè);監(jiān)督、管理、指導(dǎo)社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫教安置工作;負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè);承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé);完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)科室,分別是辦公室、黨委辦、法治建設(shè)科、行政復(fù)議科、行政應(yīng)訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務(wù)科、人事科;下設(shè)30個(gè)基層司法所;參公事業(yè)單位1個(gè),為重慶市江津區(qū)法律援助中心;全額撥款事業(yè)單位2個(gè),為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心和重慶市江津區(qū)法制服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。2022年度收入合計(jì)4115萬元,較上年決算數(shù)減少304.49萬元,下降6.9%,主要原因是厲行節(jié)儉,堅(jiān)持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓(xùn)等工作無法正常開展,業(yè)務(wù)量有所下滑,支出減少。其中:財(cái)政撥款收入4115萬元,占100%。
2.支出情況。2022年度支出合計(jì)4115萬元,較上年決算數(shù)減少304.49萬元,下降6.9%,主要原因是厲行節(jié)儉,堅(jiān)持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓(xùn)等工作無法正常開展,業(yè)務(wù)量有所下滑,支出減少。其中:基本支出2944.08萬元,占71.55%;項(xiàng)目支出1170.92萬元,占28.45%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4415萬元。與2021年相比,減少304.49萬元,下降6.9%,主要原因是厲行節(jié)儉,堅(jiān)持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓(xùn)等工作無法正常開展,業(yè)務(wù)量有所下滑,支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4115萬元,較上年決算數(shù)減少304.49萬元,減少6.9%。主要原因是厲行節(jié)儉,堅(jiān)持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓(xùn)等工作無法正常開展,業(yè)務(wù)量有所下滑,支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少205.3萬元,減少4.75%。主要原因是厲行節(jié)儉,堅(jiān)持過苦日子,減少非必要支出,壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4115萬元,較上年決算數(shù)減少304.49萬元,下降6.9%。主要原因是厲行節(jié)儉,堅(jiān)持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓(xùn)等工作無法正常開展,業(yè)務(wù)量有所下滑,支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少205.3萬元,減少4.75%。主要原因是厲行節(jié)儉,堅(jiān)持過苦日子,減少非必要支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年度持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)公共安全支出3461.81萬元,占84.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少211.34萬元,下降5.75%,主要原因是厲行節(jié)儉,堅(jiān)持過苦日子,減少非必要支出。
(2)教育支出3.50萬元,占0.08%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.15萬元,下降76.1%,主要原因是疫情影響,為減少集聚,取消部分培訓(xùn)。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出374.56萬元,占9.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.02萬元,增加5.53%,主要原因是部分人員調(diào)入,劃轉(zhuǎn)相應(yīng)人員保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi);在職人員嚴(yán)格按照社保規(guī)定基數(shù)范圍參保并繳納費(fèi)用。
(4)衛(wèi)生健康支出142.71萬元,占3.47%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元,下降1.3%,主要原因是調(diào)整保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
(5)住房保障支出132.43萬元,占3.22%,與年初預(yù)算持平。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2944.08萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2525.81萬元,較上年決算數(shù)減少150.13萬元,下降5.6%,主要原因是調(diào)整年終績效,健康休養(yǎng)費(fèi),未休年休假等標(biāo)準(zhǔn)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)418.28萬元,較上年決算數(shù)減少32.67萬元,下降7.24%,主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行管理,嚴(yán)格車輛租賃審批,厲行節(jié)約,減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,收支數(shù)均為0萬元,與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,收支數(shù)均為0萬元,與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年支出數(shù)持平。主要原因是年初及上年均未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),本年也無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)55.84萬元,較年初預(yù)算減少10.16萬元,減少15.39%,主要原因是單位公車編制為22輛,保有22輛,為保證工作需要,到期報(bào)廢并新購置執(zhí)法執(zhí)勤車3輛。較上年支出數(shù)增加30.26萬元,增加118.3%,主要原因報(bào)廢并新購執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.59萬元,主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、業(yè)務(wù)檢查、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、高速公路通行費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.14萬元,下降38.3%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初數(shù)下降。較上年支出數(shù)減少1.41萬元,下降6.13%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車維修審批及使用范圍,厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元,主要用于其他區(qū)縣司法相關(guān)單位考察學(xué)習(xí)調(diào)研協(xié)商司法工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.88萬元,下降98.7%,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.28萬元,下降70%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)儉要求,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置3輛,公務(wù)車保有量為22輛;國內(nèi)公務(wù)接待1批次12人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)100元,車均購置費(fèi)18.61萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.98萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出379.11萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少71.84萬元,下降15.93%,主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行管理,嚴(yán)格車輛租賃審批,厲行節(jié)約,減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.84萬元,較上年決算數(shù)減少3.15萬元,下降79%,主要原因是受疫情影響減少人員聚集,會(huì)議安排減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.01萬元,較上年決算數(shù)減少1.18萬元,下降8.9%,主要原因是受疫情影響減少人員聚集,培訓(xùn)安排減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛22輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額75.31萬元,其中:政府采購貨物支出75.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.31萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 52.03萬元,占政府采購支出總額的69.09%。主要用于采購辦公設(shè)備及家具用具、普法宣傳業(yè)務(wù)融屏、公共法律服務(wù)體系建設(shè)設(shè)備及維修服務(wù)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)部門22個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)22項(xiàng),涉及資金1170.92萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,單位各預(yù)算項(xiàng)目績效完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),主要用于人民調(diào)解、普法宣傳、社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)及體系建設(shè)、法律援助、刑釋人員安置幫教以及司法業(yè)務(wù)裝備購置等,有效推進(jìn)了司法行政工作。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開范圍。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)部門整體績效及一個(gè)二級(jí)項(xiàng)目績效進(jìn)行公開。
(2)公開內(nèi)容。詳見表格。
2022年度部門整體績效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 | 重慶市江津區(qū)司法局整體自評(píng) | 自評(píng) 總分 (分) | 99.65 | |||||||||||
項(xiàng)目主管 部門 | 重慶市江津區(qū)司法局 | 財(cái)政歸口科室 | 行政政法科 | 項(xiàng)目 聯(lián)系人 | 王小華 | 聯(lián)系電話 | 02347229162 | |||||||
年度總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
4409.66 | 4264.2 | 4115 | 96.5 | 10 | 9.65 | |||||||||
其中: 財(cái)政撥款 | 4409.66 | 4264.2 | 4115 | 96.5 | 10 | 9.65 | ||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
確保司法行政工作正常開展,切實(shí)履行職能職責(zé);完成交辦的行政復(fù)議應(yīng)訴工作;開展行政執(zhí)法監(jiān)督,加強(qiáng)規(guī)范化文件管理,有效推進(jìn)法治政府建設(shè);開展法治宣傳教育活動(dòng),營造全區(qū)濃厚法治氛圍;開展人民調(diào)解,有效化解矛盾糾紛;管理幫扶社區(qū)矯正人員,完成安置幫教工作,有效維護(hù)安全穩(wěn)定;開展法律援助,持續(xù)推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè),提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。 | 全年法律援助案件辦理2017件;清理廢止政府規(guī)范性文件42件,修改2件,開展合法性審查340件次,核查文件533次,核查部門鎮(zhèn)街文件700件;組織區(qū)政府法律顧問參加政府常務(wù)會(huì)議、專題會(huì)議、招商會(huì)議等77次;人民調(diào)解14438件,調(diào)解成功率98.19%;管理社區(qū)矯正人員616人;組織2萬余名國家工作人員參加年度法治理論考試,建設(shè)法律之家16個(gè),建成青少年法治教育實(shí)踐基地1個(gè),開展法治宣傳300余場(chǎng),法治院壩會(huì)450余場(chǎng),發(fā)放普法短信110萬條。 | |||||||||||||
指標(biāo) 名稱 | 計(jì)量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 偏離度(%) | 得分 系數(shù) (%) | 指標(biāo) 權(quán)重 (分) | 指標(biāo)得分 (分) | ||||||
法律援助案件辦理數(shù) | 件 | ≥ | 1790 | 2017 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
規(guī)范性文件合法性審核率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8 | ||||||
政府常務(wù)會(huì)議法律顧問列席率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 9 | 9 | ||||||
人民調(diào)解成功率 | % | ≥ | 95 | 98.19 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
預(yù)決算差異率 | % | ≤ | 15 | 4.75 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率序時(shí)進(jìn)度(11月) | % | ≥ | 70 | 82.85 | 0 | 100 | 8 | 8 | ||||||
行政應(yīng)訴按期應(yīng)訴率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8 | ||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | % | ≤ | 150 | 58.34 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
一般性支出控制率 | % | ≤ | 10 | 5.85 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
群眾普法知曉率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 8 | 8 | ||||||
社區(qū)矯正脫管率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 8 | ||||||
司法公信率 | 分 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 9 | 9 | ||||||
績效管理制度建設(shè) | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | |||||||
說明 | ||||||||||||||
2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 | 法律援助案件補(bǔ)助 | 自評(píng) 總分 (分) | 99.42 | |||||||||
項(xiàng)目主管 部門 | 重慶市江津區(qū)司法局 | 財(cái)政歸口科室 | 行政政法科 | 項(xiàng)目 聯(lián)系人 | 劉露 | 聯(lián)系電話 | 02347574299 | |||||
年度總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
240 | 224.13 | 211.18 | 94.22 | 10 | 9.42 | |||||||
其中: 財(cái)政撥款 | 240 | 224.13 | 211.18 | 94.22 | 10 | 9.42 | ||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
辦理法律援助案件1790件以上,為群眾提供法律援助咨詢服務(wù),幫助受援人挽回經(jīng)濟(jì)損失或取得利益,受援滿意率98%以上,有效保障群眾獲得法律援助的條件。 | 受理案件1317件,辦結(jié)法律援助案件2017件,為群眾提供法律援助咨詢服務(wù)2768人次,有效挽回受援人經(jīng)濟(jì)損失或幫助取得利益,受援滿意率96%,有效提供了困難群眾獲得必要法律援助條件。 | |||||||||||
指標(biāo) 名稱 | 計(jì)量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 偏離度(%) | 得分 系數(shù) (%) | 指標(biāo) 權(quán)重 (分) | 指標(biāo)得分 (分) | ||||
辦理法律援助案件數(shù) | 件 | ≥ | 1790 | 2017 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||
民事行政援助案件回訪率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||
為受援人挽回經(jīng)濟(jì)損失或取得利益 | 萬元 | ≥ | 2000 | 3109.96 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||
受援人員滿意率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||
說明 | ||||||||||||
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
(1)部門整體績效目標(biāo)情況:2022年全年預(yù)算數(shù)4264.62萬元,執(zhí)行數(shù)為4115萬元,執(zhí)行率96.49%。主要產(chǎn)出效果:全年法律援助案件辦理2017件;清理廢止政府規(guī)范性文件42件,修改2件,開展合法性審查340件次,核查文件533次,核查部門鎮(zhèn)街文件700件;組織區(qū)政府法律顧問參加政府常務(wù)會(huì)議、專題會(huì)議、招商會(huì)議等77次;人民調(diào)解14438件,調(diào)解成功率98.19%;管理社區(qū)矯正人員616人;組織2萬余名國家工作人員參加年度法治理論考試,建設(shè)法律之家16個(gè),建成青少年法治教育實(shí)踐基地1個(gè),開展法治宣傳300余場(chǎng),法治院壩會(huì)450余場(chǎng),發(fā)放普法短信110萬條,達(dá)到了年初設(shè)定目標(biāo)值。保障了司法行政工作正常開展,較好地履行了各項(xiàng)職能職責(zé),完成了交辦的各項(xiàng)工作,營造全區(qū)濃厚法治氛圍,有效化解矛盾糾紛,維護(hù)地區(qū)安全穩(wěn)定,持續(xù)推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè),提供了更加優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。
(2)法律援助案件補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為224.13萬元,執(zhí)行數(shù)為211.18萬元,完成預(yù)算的94.22%。主要產(chǎn)出和效果:一是全年受理援助案件1317件,辦結(jié)2017件(含上年度在辦案件700件),為2768人次群眾提供法律咨詢服務(wù)。二是為受援人挽回經(jīng)濟(jì)損失或取得利益3109.96萬元,受援滿意率98%以上,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)受理并審查法律援助申請(qǐng),有效提供了困難群眾獲得必要法律援助的條件。發(fā)現(xiàn)問題及原因:律師等援助人員參與值班等援助事項(xiàng)補(bǔ)助天次,未達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)值,主要原因是受疫情影響,值班天數(shù)不足。下一步將加大律師參與法律援助宣傳力度,做好援助相關(guān)工作,繼續(xù)滿足困難群眾援助需求。
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47229162。
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關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布