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[ 索引號 ]	115003810093203181/2022-00004	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	江津區(qū)司法局	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2022-02-14	[ 發(fā)布日期 ]	2022-02-14

重慶市江津區(qū)司法局（本級）2022年單位預算情況說明

發(fā)布日期： 2022-02-14 09:55:24

??????一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織監(jiān)督實施；統(tǒng)籌推進法治政府建設工作；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設工作，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設，負責調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進司法所建設；監(jiān)督、管理、指導社區(qū)矯正工作，指導、協(xié)調(diào)幫教安置工作；負責實施全區(qū)公共法律服務體系建設；指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設；承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）單位構(gòu)成。

單位內(nèi)設9個機構(gòu)科室，分別是辦公室、黨委辦、法治建設科、行政復議應訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務科、人事科。下設30個基層司法所。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)3706.12萬元，其中：一般公共預算撥款3706.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)3706.12萬元，其中：公共安全支出3175.17萬元，教育支出11.47萬元，社會保障和就業(yè)支出301.55萬元，衛(wèi)生健康支出113.57萬元，住房保障支出104.36萬元。

三、單位預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入3706.12萬元，一般公共預算財政撥款支出3706.12萬元。其中：基本支出2445.89萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1260.23萬元，主要用于人民調(diào)解、法律援助、公共法律服務、法治建設、普法宣傳、社區(qū)矯正、刑釋人員安置幫教等重點工作。

本單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算112萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費7萬元；公務用車運行維護費39萬元；公務用車購置費66萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費480.28萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額135.27萬元：政府采購貨物預算71.05萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算64.22萬元；其中一般公共預算撥款政府采購135.27萬元：政府采購貨物預算71.05萬元、政府采購服務預算64.22萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1260.23萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛22輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車22輛。2022年一般公共預算安排購置車輛3輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：鄒云露??? 聯(lián)系方式：023-47229162?

表1
2022年重慶市江津區(qū)司法局（本級）財政撥款收支總表
單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一、本年收入	3,706.12	一、本年支出	3,706.12	3,706.12
一般公共預算撥款	3,706.12	公共安全支出	3,175.17	3,175.17
政府性基金預算撥款		教育支出	11.47	11.47
國有資本經(jīng)營預算撥款		社會保障和就業(yè)支出	301.55	301.55
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		衛(wèi)生健康支出	113.57	113.57
一般公共預算撥款		住房保障支出	104.36	104.36
政府性基金預算撥款
國有資本經(jīng)營預算撥款

		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總數(shù)	3,706.12	支出總數(shù)	3,706.12	3,706.12

表2
2022年重慶市江津區(qū)司法局（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
功能分類科目		2021年預算數(shù)	2022年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	2021年預算數(shù)	小計	基本支出	項目支出
	合計		3706.12	2445.89	1260.23
204	公共安全支出		3175.17	1914.94	1260.23
?20406	?司法		3175.17	1914.94	1260.23
?2040601	?行政運行		1914.94	1914.94
?2040602	?一般行政管理事務		157.8		157.8
?2040604	?基層司法業(yè)務		374.95		374.95
?2040605	?普法宣傳		143.16		143.16
?2040607	?公共法律服務		255.32		255.32
?2040610	?社區(qū)矯正		243.89		243.89
?2040612	?法治建設		70.33		70.33
?2040613	?信息化建設		14.78		14.78
205	教育支出		11.47	11.47
?20508	?進修與培訓		11.47	11.47
?2050803	?培訓支出		11.47	11.47
208	社會保障和就業(yè)支出		301.55	301.55
?20805	?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		301.55	301.55
?2080505	?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		122.35	122.35
?2080506	?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出		61.17	61.17
?2080599	?其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		118.03	118.03
210	衛(wèi)生健康支出		113.57	113.57
?21011	?行政事業(yè)單位醫(yī)療		113.57	113.57
?2101101	?行政單位醫(yī)療		76.47	76.47
?2101103	?公務員醫(yī)療補助		24.96	24.96
?2101199	?其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出		12.14	12.14
221	住房保障支出		104.36	104.36
?22102	?住房改革支出		104.36	104.36
?2210201	?住房公積金		104.36	104.36
備注：本表反映2022年當年一般公共預算財政撥款支出情況。

表3
2022年重慶市江津區(qū)司法局（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		2022年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
	?合計??	2,445.89	1,965.61	480.28
301	工資福利支出	1,845.47	1,845.47
?30101	?基本工資	390.48	390.48
?30102	?津貼補貼	439.34	439.34
?30103	?獎金	391.81	391.81
?30108	?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	122.35	122.35
?30109	?職業(yè)年金繳費	61.17	61.17
?30110	?職工基本醫(yī)療保險繳費	65.00	65.00
?30111	?公務員醫(yī)療補助繳費	24.96	24.96
?30112	?其他社會保障繳費	13.76	13.76
?30113	?住房公積金	104.36	104.36
?30199	?其他工資福利支出	232.24	232.24
302	商品和服務支出	480.28		480.28
?30201	?辦公費	10.44		10.44
?30202	?印刷費	1.68		1.68
?30205	?水費	1.00		1.00
?30206	?電費	10.00		10.00
?30207	?郵電費	32.21		32.21
?30209	?物業(yè)管理費	5.00		5.00
?30211	?差旅費	151.20		151.20
?30213	?維修（護）費	2.00		2.00
?30214	?租賃費	1.00		1.00
?30215	?會議費	3.00		3.00
?30216	?培訓費	11.47		11.47
?30217	?公務接待費	7.00		7.00
?30226	?勞務費	2.36		2.36
?30228	?工會經(jīng)費	25.98		25.98
?30229	?福利費	22.94		22.94
?30239	?其他交通費用	82.25		82.25
?30299	?其他商品和服務支出	110.75		110.75
303	對個人和家庭的補助	120.14	120.14
?30307	?醫(yī)療費補助	12.14	12.14
?30399	?其他對個人和家庭的補助支出	108.00	108.00

表4
2022年重慶市江津區(qū)司法局（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
2021年預算數(shù)						2022年預算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
						112.00		105.00	66.00	39.00	7.00

表5
2022年重慶市江津區(qū)司法局（本級）政府性基金預算支出表
單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出

備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。

表6
2022年重慶市江津區(qū)司法局（本級）收支總表
單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一般公共預算撥款收入	3,706.12	公共安全支出	3,175.17
政府性基金預算撥款收入		教育支出	11.47
國有資本經(jīng)營預算撥款收入		社會保障和就業(yè)支出	301.55
財政專戶管理資金收入		衛(wèi)生健康支出	113.57
事業(yè)收入預算		住房保障支出	104.36
上級補助收入
附屬單位上繳收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入預算
其他收入預算
本年收入合計	3,706.12	本年支出合計	3,706.12
用事業(yè)基金彌補收支差額		結(jié)轉(zhuǎn)下年
上年結(jié)轉(zhuǎn)
收入總計	3,706.12	支出總計	3,706.12

表7
2022年重慶市江津區(qū)司法局（本級）收入總表
單位：萬元
科目		合計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	財政專戶管理資金收入預算	事業(yè)收入預算	上級補助收入預算	附屬單位上繳收入預算	事業(yè)單位經(jīng)營收入預算	其他收入預算
科目編碼	科目名稱	合計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	財政專戶管理資金收入預算	事業(yè)收入預算	上級補助收入預算	附屬單位上繳收入預算	事業(yè)單位經(jīng)營收入預算	其他收入預算
	合計	3,706.12		3,706.12
204	公共安全支出	3175.17		3,175.17
?20406	?司法	3175.17		3,175.17
?2040601	?行政運行	1914.94		1,914.94
?2040602	?一般行政管理事務	157.8		157.80
?2040604	?基層司法業(yè)務	374.95		374.95
?2040605	?普法宣傳	143.16		143.16
?2040607	?公共法律服務	255.32		255.32
?2040610	?社區(qū)矯正	243.89		243.89
?2040612	?法治建設	70.33		70.33
?2040613	?信息化建設	14.78		14.78
205	教育支出	11.47		11.47
?20508	?進修與培訓	11.47		11.47
?2050803	?培訓支出	11.47		11.47
208	社會保障和就業(yè)支出	301.55		301.55
?20805	?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	301.55		301.55
?2080505	?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	122.35		122.35
?2080506	?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	61.17		61.17
?2080599	?其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	118.03		118.03
210	衛(wèi)生健康支出	113.57		113.57
?21011	?行政事業(yè)單位醫(yī)療	113.57		113.57
?2101101	?行政單位醫(yī)療	76.47		76.47
?2101103	?公務員醫(yī)療補助	24.96		24.96
?2101199	?其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	12.14		12.14
221	住房保障支出	104.36		104.36
?22102	?住房改革支出	104.36		104.36
?2210201	?住房公積金	104.36		104.36

表8
2022年重慶市江津區(qū)司法局（本級）支出總表
單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	對下級單位補助支出
	合計	3706.12	2445.89	1260.23
204	公共安全支出	3,175.17	1,914.94	1,260.23
?20406	?司法	3,175.17	1,914.94	1,260.23
?2040601	?行政運行	1,914.94	1,914.94
?2040602	?一般行政管理事務	157.80		157.80
?2040604	?基層司法業(yè)務	374.95		374.95
?2040605	?普法宣傳	143.16		143.16
?2040607	?公共法律服務	255.32		255.32
?2040610	?社區(qū)矯正	243.89		243.89
?2040612	?法治建設	70.33		70.33
?2040613	?信息化建設	14.78		14.78
205	教育支出	11.47	11.47
?20508	?進修與培訓	11.47	11.47
?2050803	?培訓支出	11.47	11.47
208	社會保障和就業(yè)支出	301.55	301.55
?20805	?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	301.55	301.55
?2080505	?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	122.35	122.35
?2080506	?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	61.17	61.17
?2080599	?其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	118.03	118.03
210	衛(wèi)生健康支出	113.57	113.57
?21011	?行政事業(yè)單位醫(yī)療	113.57	113.57
?2101101	?行政單位醫(yī)療	76.47	76.47
?2101103	?公務員醫(yī)療補助	24.96	24.96
?2101199	?其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	12.14	12.14
221	住房保障支出	104.36	104.36
?22102	?住房改革支出	104.36	104.36
?2210201	?住房公積金	104.36	104.36