一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織監(jiān)督實施；統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)工作，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，負(fù)責(zé)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)；監(jiān)督、管理、指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫教安置工作；負(fù)責(zé)實施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

單位內(nèi)設(shè)10個機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室、黨委辦、法治建設(shè)科、行政復(fù)議科、行政應(yīng)訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務(wù)科、人事科；下設(shè)30個基層司法所；參公事業(yè)單位1個，為重慶市江津區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個，為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心和重慶市江津區(qū)法制服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4416.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4416.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加6.37萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加6.37萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4416.03萬元，其中：公共安全支出3558.79萬元，教育支出14.69萬元，社會保障和就業(yè)支出473.95萬元，衛(wèi)生健康支出147.56萬元，住房保障支出191.05萬元。支出較去年增加6.37萬元，主要是基本支出增加26.85萬元，項目支出減少20.48萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入4416.03萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4416.03萬元，比2022年增加6.37萬元。其中：基本支出3176.28萬元，比2022年增加26.85萬元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1239.75萬元，比2022年減少20.48萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制非必要支出。

本部門2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算48萬元，比2022年減少67萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年無增減，主要原因是未安排因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費10萬元，比2022年無增減，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出，嚴(yán)格遵守開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費38萬元，比2022年減少67萬元，主要原因是2023年未預(yù)算公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費528.28萬元，比上年減少103.32萬元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范培訓(xùn)和差旅費報銷，嚴(yán)格培訓(xùn)和差旅審批，減少非必要培訓(xùn)和出差。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2023年部門政府采購預(yù)算總額40萬元，政府采購貨物預(yù)算40萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購40元，政府采購貨物預(yù)算40萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1239.75萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛22輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車22輛。2023年公共預(yù)算未安排車輛采購。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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