一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織監(jiān)督實施；統(tǒng)籌推進法治政府建設工作；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設工作，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設，負責調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進司法所建設；監(jiān)督、管理、指導社區(qū)矯正工作，指導、協(xié)調幫教安置工作；負責實施全區(qū)公共法律服務體系建設；指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設；承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定等相關工作職責；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

單位內設10個機構科室，分別是辦公室、黨委辦、法治建設科、行政復議科、行政應訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務科、人事科；下設30個基層司法所。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數3715.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入3715.86萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加9.74萬元，主要是一般公共預算撥款增加9.74萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數3715.86萬元，其中：公共安全支出3030.05萬元，教育支出11.33萬元，社會保障和就業(yè)支出404.64萬元，衛(wèi)生健康支出114.66萬元，住房保障支出155.18萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3715.86萬元，一般公共預算財政撥款支出3715.86萬元，比2022年增加9.74萬元。其中：基本支出2476.11萬元，比2022年增加30.22萬元，主要原因是在職人員增加，人員經費及公用經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1239.75萬元，比2022年減少20.48萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴格控制非必要支出。

本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算48萬元，比2022年減少67萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年無增減，主要原因是未安排因公出國（境）計劃；公務接待費10萬元，比2022年無增減，主要原因是嚴格控制公務接待費用支出，嚴格遵守開支范圍和開支標準，厲行節(jié)約；公務用車購置及運行維護費38萬元，比2022年減少67萬元，主要原因是2023年未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費401.04萬元，比上年減少79.24萬元，主要原因是進一步規(guī)范培訓和差旅費報銷，嚴格培訓和差旅審批，減少非必要培訓和出差。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2023年單位政府采購預算總額40萬元，政府采購貨物預算40萬元；其中一般公共預算撥款政府采購40元，政府采購貨物預算40萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1239.75萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，單位共有車輛22輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車22輛。2023年公共預算未安排車輛采購。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?

單位預算公開聯(lián)系人：王小華? 聯(lián)系方式： 023-47229162