一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)工作，組織實(shí)施普法宣傳工作，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，負(fù)責(zé)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)；監(jiān)督、管理、指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫教安置工作；負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

單位內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦、法治建設(shè)科、行政復(fù)議科、行政應(yīng)訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務(wù)科、人事科、區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科；下設(shè)30個(gè)基層司法所；參公事業(yè)單位1個(gè)，為重慶市江津區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心和重慶市江津區(qū)法制服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)3620.81萬元，支出總計(jì)3620.81萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少95.04萬元, 主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)及一般性項(xiàng)目支出進(jìn)行壓縮。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)3620.81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，一般公共預(yù)算撥款3620.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較去年減少95.04萬元，主要是對(duì)公用經(jīng)費(fèi)及一般性項(xiàng)目支出進(jìn)行壓縮。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)3620.81萬元，其中：公共安全支出2902.51萬元，教育支出11.04萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出402.62萬元，衛(wèi)生健康支出152.42萬元，住房保障支出152.22萬元。支出較去年減少95.04萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)及一般性項(xiàng)目支出減少。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3620.81萬元，支出年初預(yù)算數(shù)3620.81萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少95.04萬元, 主要是公用經(jīng)費(fèi)壓縮，項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3620.81萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3620.81萬元，比2023年減少95.04萬元。其中：基本支出2475.86萬元，項(xiàng)目支出1144.95，基本支出比2023年減少0.25萬元，項(xiàng)目支出比2023年減少94.79萬元。主要是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)及一般性項(xiàng)目支出進(jìn)行壓縮。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

本單位2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4萬元，比2023年減少44萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求，對(duì)公車運(yùn)維及公務(wù)接待進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù) 0萬元，比2023年無增減，主要原因是未安排因公出國（境）計(jì)劃；2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬元，比2023年減少9萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求，厲行節(jié)約。

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬元，比2023年減少35萬元，主要原因是對(duì)一般性項(xiàng)目支出進(jìn)行壓縮，對(duì)公車運(yùn)維費(fèi)進(jìn)行壓縮，降低行政運(yùn)行成本。

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年無增減；主要原因是未安排公務(wù)用車購置相關(guān)費(fèi)用。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)380.97萬元，比上年減少20.07萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求，構(gòu)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，精簡會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等活動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2024年單位政府采購預(yù)算總額 10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1144.95萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 22輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車22輛。2024年一般公共預(yù)算未安排車輛購置費(fèi)。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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