一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責協(xié)調(diào)全區(qū)社區(qū)服刑人員和刑釋解教人員中的“三無”人員所在鎮(zhèn)、街道辦事處解決其戶口、安置、低保、就業(yè)等問題；負責為社區(qū)服刑人員和刑釋解教人員提供勞動技能培訓、開展心理咨詢矯治；負責組織社區(qū)服刑人員和刑釋解教人員參加公益勞動。

（二）單位構(gòu)成。

本單位為區(qū)司法局直屬全額撥款事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計160.73萬元，支出總計160.73萬元。收支較上年預算數(shù)無增減。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數(shù)160.73萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，一般公共預算撥款160.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較去年無增減。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數(shù) 160.73萬元，其中：公共安全支出129.03萬元，教育支出0.82萬元，社會保障和就業(yè)支出16萬元，衛(wèi)生健康支出8.36萬元，住房保障支出6.52萬元。支出較去年無增減。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數(shù)160.73萬元，支出年初預算數(shù)160.73萬元。收支較上年預算數(shù)無增減。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入160.73萬元，一般公共預算財政撥款支出160.73萬元。其中：基本支出160.73萬元，與2023年無增減。主要原因是公用經(jīng)費壓縮，人員經(jīng)費增加。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

本單位2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元，與2023年無增減，主要原因是該單位無該項收支。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費25.71萬元，比上年減少1.56萬元，主要原因是嚴格落實黨政機關“過緊日子”、“過苦日子”要求，進一步壓縮公用經(jīng)費，精簡會議、差旅、培訓等活動。主要用于辦公費、培訓費、其他交通費及其他商品服務支出等。

2、政府采購情況。2024年單位政府采購預算總額 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年本單位未安排項目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算未安排車輛購置費。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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