[ 索引號(hào) ] | 115003810093202468/2024-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)審計(jì)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
發(fā)布日期: 2024-03-07 17:38:16
重慶市江津區(qū)審計(jì)局
2024年單位預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)政收支和財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)對(duì)國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
3.負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、本級(jí)決算(草案)編制情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)下級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、決算以及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)財(cái)政收支有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
4.負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)組織和使用財(cái)政資金的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬國有和國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)國有企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
6.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
7.根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)黨政機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
8.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;受托對(duì)國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
9.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和按法定權(quán)限處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。
10.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
11.承擔(dān)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)審計(jì)局為全額撥款行政單位,包括重慶市江津區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)和重慶市江津區(qū)審計(jì)中心,其中:重慶市江津區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)為全額撥款行政單位,重慶市江津區(qū)審計(jì)中心為全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)審理科、整改督查與內(nèi)審管理科、重大政策執(zhí)行審計(jì)科、財(cái)政審計(jì)科、企事業(yè)審計(jì)科、投資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科9個(gè)職能科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2033.03萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1569.26萬元,其他收入資金463.77萬元;收入比2023年增加127.18萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加63.41萬元,其他收入資金增加63.77?萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2033.03萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1648.32萬元,教育支出1.37萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出213.36萬元,衛(wèi)生健康支出76.41萬元,住房保障支出93.58萬元;支出比2023年增加萬元127.18,主要是基本支出增加63.41萬元,項(xiàng)目支出增加63.77萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1569.26萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1569.26萬元,比2023年增加63.41萬元。其中:基本支出1444.26萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2023年增加63.41萬元,主要原因是工資調(diào)檔和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高;項(xiàng)目支出125萬元,主要用于審計(jì)項(xiàng)目重點(diǎn)工作,與2023年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元,比2023年減少10萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費(fèi)2萬元,與2023年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,比2023年減少10萬元,主要原因一是厲行節(jié)約,二是2023年更換公務(wù)用車?yán)吓f燃油車為新純電車,維修費(fèi)、油費(fèi)減少;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)267.75萬元,比2023年增加2.19萬元,主要原因?yàn)楣べY調(diào)檔導(dǎo)致以工資性收入為編制基數(shù)的單項(xiàng)定額如福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等小幅增加,主要用于水電費(fèi)、物管費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款125萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:袁維??????聯(lián)系方式:023-47522579
表一 | ||||||
重慶市江津區(qū)審計(jì)局財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 1,569.26 | 一、本年支出 | 1,569.26 | 1,569.26 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 1,569.26 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,184.55 | 1,184.55 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 213.36 | 213.36 | |||
衛(wèi)生健康支出 | 76.41 | 76.41 | ||||
住房保障支出 | 93.58 | 93.58 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
收入合計(jì) | 1,569.26 | 支出合計(jì) | 1,569.26 | 1,569.26 |
表二 | ||||
重慶市江津區(qū)審計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? |
合計(jì) | 1,569.26 | 1,444.26 | 125.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,184.55 | 1,059.55 | 125.00 |
20108 | 審計(jì)事務(wù) | 1,184.55 | 1,059.55 | 125.00 |
2010801 | 行政運(yùn)行 | 1,059.55 | 1,059.55 | |
2010804 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 125.00 | 125.00 | |
205 | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.37 | 1.37 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.37 | 1.37 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 213.36 | 213.36 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 213.36 | 213.36 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.01 | 108.01 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 54.01 | 54.01 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 51.34 | 51.34 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.41 | 76.41 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 76.41 | 76.41 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 64.13 | 64.13 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 12.28 | 12.28 | |
221 | 住房保障支出 | 93.58 | 93.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 93.58 | 93.58 | |
2210201 | 住房公積金 | 93.58 | 93.58 | |
備注:本表反映2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
表三 | ||||
重慶市江津區(qū)審計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 1,444.26 | 1,175.71 | 268.55 | |
301 | 工資福利支出 | 1,121.37 | 1,121.37 | |
30101 | 基本工資 | 235.33 | 235.33 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 190.34 | 190.34 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 354.13 | 354.13 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 108.01 | 108.01 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 54.01 | 54.01 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 64.13 | 64.13 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.40 | 5.40 | |
30113 | 住房公積金 | 93.58 | 93.58 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 8.48 | 8.48 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.97 | 7.97 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 266.15 | 266.15 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 電費(fèi) | 10.75 | 10.75 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 6.00 | 6.00 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 13.91 | 13.91 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 8.05 | 8.05 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 31.91 | 31.91 | |
30229 | 福利費(fèi) | 13.36 | 13.36 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 45.88 | 45.88 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 118.30 | 118.30 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 54.34 | 54.34 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 3.80 | 3.80 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 50.54 | 50.54 | |
310 | 資本性支出 | 2.40 | 2.40 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.40 | 2.40 |
表四 | |||||
重慶市江津區(qū)審計(jì)局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
12.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 |
表五 | ||||
重慶市江津區(qū)審計(jì)局政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? | ||
合計(jì) | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表六 | |||
重慶市江津區(qū)審計(jì)局收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 2,033.03 | 合計(jì) | 2,033.03 |
一般公共預(yù)算資金 | 1,569.26 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,648.32 |
政府性基金預(yù)算資金 | 教育支出 | 1.37 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 213.36 | |
財(cái)政專戶管理資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.41 | |
事業(yè)收入資金 | 住房保障支出 | 93.58 | |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
其他收入資金? | 463.77 |
表七 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)審計(jì)局收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 2,033.03 | 1,569.26 | 463.77 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,648.32 | 1,184.55 | 463.77 | |||||||
20108 | 審計(jì)事務(wù) | 1,648.32 | 1,184.55 | 463.77 | |||||||
2010801 | 行政運(yùn)行 | 1,059.55 | 1,059.55 | ||||||||
2010804 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 588.77 | 125.00 | 463.77 | |||||||
205 | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.37 | 1.37 | ||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 213.36 | 213.36 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 213.36 | 213.36 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.01 | 108.01 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 54.01 | 54.01 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 51.34 | 51.34 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.41 | 76.41 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 76.41 | 76.41 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 64.13 | 64.13 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 12.28 | 12.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 93.58 | 93.58 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 93.58 | 93.58 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 93.58 | 93.58 |
表八 | ||||
重慶市江津區(qū)審計(jì)局支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 2,033.03 | 1,444.26 | 588.77 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,648.32 | 1,059.55 | 588.77 |
20108 | 審計(jì)事務(wù) | 1,648.32 | 1,059.55 | 588.77 |
2010801 | 行政運(yùn)行 | 1,059.55 | 1,059.55 | |
2010804 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 588.77 | 588.77 | |
205 | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.37 | 1.37 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.37 | 1.37 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 213.36 | 213.36 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 213.36 | 213.36 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.01 | 108.01 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 54.01 | 54.01 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 51.34 | 51.34 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.41 | 76.41 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 76.41 | 76.41 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 64.13 | 64.13 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 12.28 | 12.28 | |
221 | 住房保障支出 | 93.58 | 93.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 93.58 | 93.58 | |
2210201 | 住房公積金 | 93.58 | 93.58 |
表九 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)審計(jì)局政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
合計(jì) | |||||||||||
(備注:本單位無政府采購預(yù)算數(shù)據(jù),故此表無數(shù)據(jù)。) |
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