一、單位基本情況

江津區(qū)四面山水利工程管理所是區(qū)水利局直屬全額撥款單位，職能職責：負責四面山水利工程日常管理；維修養(yǎng)護工程設施、設備，確保工程完好；掌握氣象、水文預報、防洪工作、主管部門交辦的其他事項。???????　

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計240.11萬元，支出總計240.11萬元。因2022年分單位決算，故無上年對比數。

2．收入情況。2022年度收入合計240.11萬元。其中：財政撥款收入240.11萬元，占100.00％。因2022年分單位決算，故無上年對比數。

3．支出情況。2022年度支出合計240.11萬元。其中：基本支出171.16萬元，占71.28％；項目支出68.95萬元，占28.72％。因2022年分單位決算，故無上年對比數。

4．結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　2022年度財政撥款收、支總計240.11萬元。因2022年分單位決算，故無上年對比數。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入240.11萬元。因2022年分單位決算，故無上年對比數。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出240.11萬元。因2022年分單位決算，故無上年對比數。。

3．結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4．比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出支出22.58萬元，占9.40％，與年初預算數一致。

（2）衛(wèi)生健康支出9.72萬元，占4.05％，與年初預算數一致。

（3）農林水支出200.22萬元，占83.39％，較年初預算數減少52.7萬元，減少20.84％，主要原因是本單位有1名職工停發(fā)待遇，基本支出減少。

（4）住房保障支出7.59萬元，占3.16％，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022度一般公共財政撥款基本支出171.16萬元。其中：人員經費146.11萬元，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費25.05萬元，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水費、電費、差旅費、物業(yè)管理費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位政府性基金預算收入支出，故本表無數據，與年初預算數一致。

（六）國有資本經營預算

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據，與年初預算數一致。

三、“三公”經費情況說明　

（一）“三公”經費支出情況。

2022年度“三公”經費支出共計5萬元，較年初預算數一致。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

本單位2022年度無公務車購置費支出。

公務車運行維護費5萬元，主要用于與各鎮(zhèn)街、上級部門、各區(qū)縣等聯(lián)系相關業(yè)務，檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出與年初預算數一致。上年為部門合并決算，本年為單位決算數據，故無上年支出數對比數。

本單位2022年度無公務接待費支出。

（二）“三公”經費實物量情況。

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費5.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：機要通信用車1輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本單位政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對水利維修養(yǎng)護項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金68.95萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1．績效目標自評表

四面山水利工程運行維護項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為20萬元，執(zhí)行數為20萬元，完成預算的100％。主要產出和效果：宣傳貫徹水利工程的法律法規(guī)和有關政策，日常管理維護，防洪度汛，為四面山景區(qū)內水利工程的正常運行提供管理保障。

2022年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－47519648。

Sheet 1:收入支出決算總表

Sheet 2:收入決算表

Sheet 3:支出決算表

Sheet 4:財政撥款收入支出決算總表

Sheet 5:一般公共預算財政撥款支出決算表

Sheet 6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

Sheet 7:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

Sheet 8:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

Sheet 9:機構運行信息表