一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位。職能職責(zé)：1、移民搬遷安置服務(wù)工作；2、移民政策法規(guī)咨詢宣傳服務(wù)；3、協(xié)助主管部門做好信訪穩(wěn)定安全工作；4、配合做好移民安置區(qū)后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及項目實(shí)施；5、負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)；6、做好水庫資源開發(fā)利用咨詢服務(wù)工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計108.46萬元，支出總計108.46萬元。因2022年分單位決算，故無上年對比數(shù)。

2．收入情況。2022年度收入合計108.46萬元。其中：財政撥款收入108.46萬元，占100.00％。因2022年分單位決算，故無上年對比數(shù)。

3．支出情況。2022年度支出合計108.46萬元。其中：基本支出108.46萬元，占100％。因2022年分單位決算，故無上年對比數(shù)。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　2022年度財政撥款收、支總計108.46萬元。因2022年分單位決算，故無上年對比數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入108.46萬元。因2022年分單位決算，故無上年對比數(shù)。

2．支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出108.46萬元。因2022年分單位決算，故無上年對比數(shù)。。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4．比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出9.71萬元，占8.95％，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）衛(wèi)生健康支出5.83萬元，占5.38％，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）農(nóng)林水支出88.06萬元，占81.19％，較年初預(yù)算數(shù)減少16.22萬元，減少15.55％，主要原因是落實(shí)過緊日子思想，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（4）住房保障支出4.86萬元，占4.48％，與年初預(yù)算數(shù)一致。?

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022度一般公共財政撥款基本支出108.46萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)98.16萬元；人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)10.30萬元；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位政府性基金預(yù)算收入支出，故本表無數(shù)據(jù)，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)，與年初預(yù)算數(shù)一致。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明　

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出均為0萬元，與預(yù)算一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位無此事項。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效目標(biāo)自評表

本單位無此事項。

2．績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－47519648

Sheet 1:收入支出決算總表

Sheet 2:收入決算表

Sheet 3:支出決算表

Sheet 4:財政撥款收入支出決算總表

Sheet 5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

Sheet 6:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

Sheet 7:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

Sheet 8:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

Sheet 9:機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表