重慶市江津區(qū)水利局

2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)水利局是區(qū)政府直屬全額撥款行政單位。職能職責(zé)：1．貫徹執(zhí)行有關(guān)水利工作的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)擬訂水利規(guī)劃并組織實施。2．負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并組織監(jiān)督實施；組織開展水資源調(diào)查評價工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償作用制度和水資源論證、防洪論證制度；按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，參與擬訂水能資源開發(fā)利用規(guī)劃和水能資源保護管理規(guī)章制度。3．負(fù)責(zé)水資源的保護工作。擬訂城鄉(xiāng)水資源保護規(guī)劃；組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；監(jiān)測江河湖泊水量水質(zhì)，審定水域納污能力，提出限制排污總量的建議；審查區(qū)域內(nèi)江河、湖泊、水庫管理范圍內(nèi)新建、改建或擴建的排污口；指導(dǎo)飲用水源保護工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。4．負(fù)責(zé)計劃用水、節(jié)約部門（單位）職能、部門組成情況等。用水工作。擬訂計劃用水、節(jié)約用水方法，編制計劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。5．承擔(dān)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理責(zé)任。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施；承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作。6．承擔(dān)水利工程建設(shè)與運行安全監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運行的監(jiān)督管理，制定有關(guān)制度并組織實施；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)水利建設(shè)項目前期工作；指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。7．負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民及后期管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃方案，監(jiān)督檢查移民后扶資金、項目實施工作。8．組織、指導(dǎo)水域及其岸線、水利設(shè)施的管理與保護，以及江河、湖泊、灘涂的治理和開發(fā)；組織制定并監(jiān)督實施防治水害規(guī)劃和河道防洪調(diào)度方案，審查河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案，擬訂河道清障計劃和實施方案并監(jiān)督實施，按分工負(fù)責(zé)河道采砂的管理、監(jiān)督和檢查；根據(jù)氣象、水文等提供的信息，及時做好汛期工作。9．負(fù)責(zé)防治水土保持流失。擬訂水土保持規(guī)劃并組織監(jiān)督實施，承擔(dān)水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報的責(zé)任，負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及驗收工作，指導(dǎo)水土保持建設(shè)項目的實施。10．負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理，組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)飲水安全、節(jié)水灌溉、雨水集蓄利用等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村水利技術(shù)推廣工作；指導(dǎo)和組織實施水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。11．負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。12．負(fù)責(zé)對行政審批事項、行政執(zhí)法、各項工程安全等情況進行督查。13．承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

江津區(qū)水利局內(nèi)設(shè)11個科室：辦公室、財務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、水利水保科、水資源科、移民工作科、水生態(tài)管理科、行政審批科、安全科、群眾工作科（法制科）、機關(guān)黨委。

（三）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)水利局下設(shè)5個參公單位：重慶市江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站；重慶市江津區(qū)水利工程管理站；　重慶市江津區(qū)水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站；　重慶市江津區(qū)水利行政執(zhí)法支隊；重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心。

江津區(qū)水利局下設(shè)5個事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)水文水資源管理站；重慶市江津區(qū)清溪溝水庫管理所；重慶市江津區(qū)四面山水庫管理所；重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心；重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2023年度收入總計20804.98萬元，支出總計20804.98萬元。收支較上年減少20582.04萬元，下降49.73％，主要原因為2022年債券資金減少5510萬元；鵝公水庫建設(shè)資金減少3434.7044萬元；國家重大水利工程建設(shè)項目（三峽后續(xù)資金）減少6983.690417萬元；政府債券資金（鵝公水庫工程）減少5000萬元。

2．　收入情況。2023年度本年收入合計20804.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13885.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入6919.82萬元。本年收入較上年減少20582.04萬元，下降49.73％，主要原因為2022年債券資金減少5510萬元；鵝公水庫建設(shè)資金減少3434.7044萬元；國家重大水利工程建設(shè)項目（三峽后續(xù)資金）減少6983.690417萬元；政府債券資金（鵝公水庫工程）減少5000萬元。

3．　支出情況。2023年度本年支出合計20804.98萬元，其中：基本支出3909.90萬元，占比18.79％；項目支出16895.08萬元，占比81.21％。本年支出較上年減少24215.15萬元，下降53.79％，主要原因為基本支出增加130.78萬元，項目支出減少24345.93萬元共同形成。

4．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計20804.98萬元，支出總計20804.98萬元。收支較上年減少20582.05萬元，下降49.73％，主要原因為鵝公水庫、三峽后續(xù)工程建設(shè)等項目資金收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13885.16萬元，較上年決算數(shù)減少10603.95萬元，下降43.30％，主要原因為2022年債券資金減少5510萬元；鵝公水庫建設(shè)資金減少3434.7044萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2883.43萬元，增長26.21％，主要原因是水利發(fā)展資金和水利救災(zāi)資金等項目收入增加。

2．　支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13885.16萬元，較上年決算數(shù)減少11716.64萬元，下降45.76％。主要原因是2022年債券資金減少5510萬元；鵝公水庫建設(shè)資金減少3434.7044萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2883.43萬元，增長26.21％，主要原因是水利發(fā)展資金和水利救災(zāi)資金等項目收入增加。

3．　比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出12.32萬元，占0.09％，較年初預(yù)算數(shù)減少5.18萬元，下降42.05％。

（2）社會保障與就業(yè)支出890.67萬元，占6.41％，較年初預(yù)算數(shù)增加97.16萬元，增長10.91％，主要原因是增加撫恤金和退休人員一次性補貼；行政、參公在職人員社保基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出199.80萬元，占1.44％，較年初預(yù)算數(shù)減少3.89萬元，下降1.95％，基本與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出12589.00萬元，占90.67％，較年初預(yù)算數(shù)增加2807.57萬元，增長22.30％，主要原因是防汛抗旱等項目資金支出增加。

（5）住房保障支出193.37萬元，占1.39％，較年初預(yù)算數(shù)減少12.23萬元，下降6.32％，主要原因是本級減少1名在職人員，公積金等基本支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3909.90萬元。其中：人員經(jīng)費3492.58萬元，較上年決算數(shù)增加178.78萬元，增長5.4％，主要原因是增加撫恤金和退休人員一次性補貼；行政、參公在職人員社保基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費417.32萬元，較上年決算數(shù)減少48.00萬元，減少10.32％，主要原因是落實過緊日子、苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水費、電費、差旅費、物業(yè)管理費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入6919.82萬元，較上年決算數(shù)減少9978.10萬元，下降59.05％，主要原因是主要原因是國家重大水利工程建設(shè)項目（三峽后續(xù)資金）減少6983.690417萬元；政府債券資金（鵝公水庫工程）減少5000萬。本年支出6919.82萬元，較上年決算數(shù)減少12498.50萬元，下降64.36％，主要原因是主要原因是國家重大水利工程建設(shè)項目（三峽后續(xù)資金）減少6983.690417萬元；政府債券資金（鵝公水庫工程）減少5000萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計49.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加16.97萬元，增長52.22％，主要原因是新購置應(yīng)急保障車1輛。較上年支出數(shù)增加21.77萬元，增長78.59％，主要原因是新購置應(yīng)急保障車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

公務(wù)車購置費用24.95萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.95萬元，較上年支出數(shù)增加24.95萬元，主要原因是新購置應(yīng)急保障車1輛。

公務(wù)車運行維護費20.50萬元，主要用于與各鎮(zhèn)街、上級部門、各區(qū)縣等聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，較上年支出數(shù)減少3.40萬元，下降14.23％，主要原因是進一步加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制車輛支出費用。

公務(wù)接待費4.02萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)單位、兄弟區(qū)縣及市外考察組到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作調(diào)研等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.98萬元，較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長5.79％，主要原因是農(nóng)村供水保障調(diào)研、市水利專家來津考察增加公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待37批次428人，其中：國內(nèi)外事接待37批次，428人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費93.91元，車均購置費24.95萬元，車均維護費4.10萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出301.62萬元，較上年減少13.61萬元，下降4.32％。比年初預(yù)算數(shù)減少61.33萬元，降低16.90％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費等。

本年度會議費支出2.99萬元，較上年增加2.11萬元，增長239.63％，主要原因是水旱災(zāi)害防御培訓(xùn)、水利技術(shù)服務(wù)中心專家評審等會議費增加。

本年度培訓(xùn)費支出14.53萬元，較上年增加4.29萬元，增長41.91％，主要原因是增加2023年水利工程運行管理維護培訓(xùn)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1，948.00萬元，其中：政府采購貨物支出29.94萬元、政府采購工程支出1，260.64萬元、政府采購服務(wù)支出657.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額1，948.00萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額1，689.98萬元，占政府采購支出總額的86.75％。主要用于采購工程建設(shè)服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和56個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評56項，涉及資金16895.07萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1．　績效目標(biāo)自評表

2023年度部門整體績效自評表

2023年度項目績效自評表

2．　績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．　關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

部分項目施工周期長，未達到項目支付節(jié)點，導(dǎo)致績效目標(biāo)未達標(biāo)，下一步將督促加快支付進度。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：譚俊杰　　　　　聯(lián)系電話：023－47519648