[ 索引號(hào) ] | 11500381MB1543189X/2024-00084 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 09:25:54
一、單位基本情況
江津區(qū)水利局(本級(jí))是區(qū)政府直屬全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科室。職能職責(zé):1.貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)工作的法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)擬訂水務(wù)規(guī)劃并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并組織監(jiān)督實(shí)施;組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的水資源調(diào)度,組織實(shí)施取水許可、水資源有償作用制度和水資源論證、防洪論證制度;按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作,參與擬訂水能資源開發(fā)利用規(guī)劃和水能資源保護(hù)管理規(guī)章制度。3.負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作。擬訂城鄉(xiāng)水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制;監(jiān)測江河湖泊水量水質(zhì),審定水域納污能力,提出限制排污總量的建議;審查區(qū)域內(nèi)江河、湖泊、水庫管理范圍內(nèi)新建、改建或擴(kuò)建的排污口;指導(dǎo)飲用水源保護(hù)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。4.負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約部門(單位)職能、部門組成情況等。用水工作。擬訂計(jì)劃用水、節(jié)約用水方法,編制計(jì)劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。5.承擔(dān)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理責(zé)任。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮防汛抗旱工作,對(duì)重要江河湖泊和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施;承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作。6.承擔(dān)水利工程建設(shè)與運(yùn)行安全監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)督管理,制定有關(guān)制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)水利建設(shè)項(xiàng)目前期工作;指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。7.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民及后期管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃方案,監(jiān)督檢查移民后扶資金、項(xiàng)目實(shí)施工作。8.組織、指導(dǎo)水域及其岸線、水利設(shè)施的管理與保護(hù),以及江河、湖泊、灘涂的治理和開發(fā);組織制定并監(jiān)督實(shí)施防治水害規(guī)劃和河道防洪調(diào)度方案,審查河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案,擬訂河道清障計(jì)劃和實(shí)施方案并監(jiān)督實(shí)施,按分工負(fù)責(zé)河道采砂的管理、監(jiān)督和檢查;根據(jù)氣象、水文等提供的信息,及時(shí)做好汛期工作。9.負(fù)責(zé)防治水土保持流失。擬訂水土保持規(guī)劃并組織監(jiān)督實(shí)施,承擔(dān)水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)的責(zé)任,負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及驗(yàn)收工作,指導(dǎo)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。 10.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理,組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)飲水安全、節(jié)水灌溉、雨水集蓄利用等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村水利技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)和組織實(shí)施水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。 11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛,組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。12.負(fù)責(zé)對(duì)行政審批事項(xiàng)、行政執(zhí)法、各項(xiàng)工程安全等情況進(jìn)行督查。13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)
(二)單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí))內(nèi)設(shè)11個(gè)科室:辦公室、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、水利水保科、水資源科、移民工作科、水生態(tài)管理科、行政審批科、安全科、群眾工作科(法制科)、機(jī)關(guān)黨委。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出總體情況
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)16712.20萬元,支出總計(jì)16712.20萬元。收支較上年決算數(shù)減少20504.47萬元、減少55.09%,主要原因是2022年債券資金減少5510萬元;鵝公水庫建設(shè)資金減少3434.7044萬元;國家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目(三峽后續(xù)資金)減少6983.690417萬元;政府債券資金(鵝公水庫工程)減少5000萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)16712.20萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9792.38萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6919.82萬。本年收入較上年減少20504.48萬元,下降55.09%,主要原因是2022年債券資金減少5510萬元;鵝公水庫建設(shè)資金減少3434.7044萬元;國家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目(三峽后續(xù)資金)減少6983.690417萬元;政府債券資金(鵝公水庫工程)減少5000萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)16712.20萬元,其中:基本支出1193.56萬元,占7.14%;項(xiàng)目支出15518.64萬元,占92.86%。本年支出較上年減少24137.57萬元,下降59.09%,主要原因是基本支出減少8.28萬元,項(xiàng)目支出減少24129.29萬元共同形成。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16712.20萬元,支出總計(jì)16712.20萬元。收支較上年減少20504.47萬元,下降55.09%,主要原因為2022年債券資金減少5510萬元;鵝公水庫建設(shè)資金減少3434.7044萬元;國家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目(三峽后續(xù)資金)減少6983.690417萬元;政府債券資金(鵝公水庫工程)減少5000萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9792.38萬元,較上年決算數(shù)減少10526.37萬元,下降51.81%。主要原因是2022年債券資金減少5510萬元;鵝公水庫建設(shè)資金減少3434.7044萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1828.29萬元,增加22.96%,主要原因是水利發(fā)展資金和水利救災(zāi)資金等項(xiàng)目收入增加。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9792.38萬元,較上年決算數(shù)減少11639.07萬元,下降54.31%。主要原因是2022年債券資金減少5510萬元;鵝公水庫建設(shè)資金減少3434.7044萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1828.29萬元,增加22.96%,主要原因是水利發(fā)展資金和水利救災(zāi)資金等項(xiàng)目支出增加。
3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出5.48萬元,占0.06%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出268.29萬元,占2.74%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.18萬元,下降1.89%,主要原因是退休人員相關(guān)費(fèi)用支出減少。
(3)衛(wèi)生健康支出61.56萬元,占0.63%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.04萬元,下降0.06%,基本與年初預(yù)算數(shù)一致。
(4)農(nóng)林水支出9392.09萬元,占95.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加2285.53萬元,增長32.16%,主要原因是防汛抗旱等項(xiàng)目資金支出增加。
(5)住房保障支出64.96萬元,占0.66%,較年初預(yù)算數(shù)減少9.01萬元,下降12.18%,主要原因是增加1名退休人員,公積金等基本支出減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023度一般公共財(cái)政撥款基本支出1193.56萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1064.20萬元,較上年決算數(shù)增加19.70萬元,增長1.89%;主要原因是增加撫恤金和退休人員一次性補(bǔ)貼;行政、參公在職人員社保基數(shù)調(diào)增,導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費(fèi)129.36萬元,較上年決算數(shù)減少27.99萬元,減少17.79%,主要原因是落實(shí)過緊日子、苦日子壓減方案,減少公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算收入6919.82萬元。本年支出6919.82萬元。較上年決算數(shù)減少9978.11萬元,減少59.05%。主要原因是國家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目(三峽后續(xù)資金)減少6983.690417萬元;政府債券資金(鵝公水庫工程)減少5000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.81萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.69萬元,下降13.79%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.71萬元,減少4.01%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)支出。
本單位2023年度無公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.80萬元,主要用于與各鎮(zhèn)街、上級(jí)部門、各區(qū)縣等聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.70萬元,下降10.97%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制車輛支出費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.10萬元,減少0.73%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制車輛支出費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)3.01萬元,主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)單位、兄弟區(qū)縣及市外考察組到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,接受上級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.99萬元,下降24.75%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn),減少接待費(fèi)用開支。較上年支出數(shù)減少0.61萬元,減少16.85%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控接待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)控接待陪餐人數(shù),減少接待費(fèi)用支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待30批次326人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)92.33元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.60萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.36萬元,較上年減少27.99萬元,下降17.79%。比年初預(yù)算數(shù)減少70.75萬元,降低35.36%,主要原因是落實(shí)過緊日子思想,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.50萬元,較上年增加1.45萬元,增長2755.11%,主要原因是水旱災(zāi)害防御培訓(xùn)、水利技術(shù)服務(wù)中心專家評(píng)審等會(huì)議費(fèi)增加。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.34萬元,較上年增加2.29萬元,增長45.40%,主要原因是增加2023年水利工程運(yùn)行管理維護(hù)培訓(xùn)費(fèi)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2023年度本單位政府采購支出總額662.41萬元,其中:政府采購貨物支出4.99萬元、政府采購服務(wù)支出657.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額662.41萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額404.39萬元,占政府采購支出總額的61.05%。
五、預(yù)算績效管理情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對(duì)33個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)33項(xiàng),涉及資金15518.64萬元;以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬元。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
農(nóng)村供水工程運(yùn)行管護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為311萬元,執(zhí)行數(shù)為311萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:新建、改造中山鎮(zhèn)、廣興鎮(zhèn)、石蟆鎮(zhèn)、賈嗣鎮(zhèn)農(nóng)村供水工程,保障居民用水,解決干旱缺水問題,覆蓋服務(wù)人口1.1萬人。
2023年度項(xiàng)目績效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
2023年市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(農(nóng)村供水保障) |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | |||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)水利局 |
財(cái)政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
甘朝雨 |
聯(lián)系電話 |
15023382727 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
442 |
442 |
442 |
||||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
442 |
442 |
442 |
100 |
10 |
10 | ||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
完成全區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù) |
解決農(nóng)村居民飲水安全問題,提高居民飲水質(zhì)量,保障飲水基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行。完成全區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)。 | |||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) | |||
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)數(shù)量 |
處 |
= |
2 |
2 |
0.00 |
100 |
20 |
20 | ||||
工程驗(yàn)收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
10 |
20 | ||||
截止2023年底投資完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
20 |
20 | ||||
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)覆蓋服務(wù)人口 |
萬人 |
≥ |
1.1 |
1.1 |
0.00 |
100 |
10 |
20 | ||||
受益群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0.00 |
100 |
10 |
10 | ||||
說明 |
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
部分項(xiàng)目施工周期長,未達(dá)到項(xiàng)目支付節(jié)點(diǎn),導(dǎo)致績效目標(biāo)未達(dá)標(biāo),下一步將督促加快支付進(jìn)度。
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人:譚俊杰 聯(lián)系電話:023-47519648。
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 9,792.38 | 一、教育支出 | 5.48 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 6,919.82 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,285.18 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 三、衛(wèi)生健康支出 | 61.56 | |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 96.36 | |
五、事業(yè)收入 | 五、農(nóng)林水支出 | 15,198.66 | |
六、經(jīng)營收入 | 六、住房保障支出 | 64.96 | |
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、其他收入 | |||
本年收入合計(jì) | 16,712.20 | 本年支出合計(jì) | 16,712.20 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
總計(jì) | 16,712.20 | 總計(jì) | 16,712.20 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 16,712.20 | 16,712.20 | |||||||
205 | 教育支出 | 5.48 | 5.48 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 5.48 | 5.48 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 5.48 | 5.48 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,285.18 | 1,285.18 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 268.29 | 268.29 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 86.22 | 86.22 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 43.11 | 43.11 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 138.96 | 138.96 | ||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 766.1 | 766.1 | ||||||
2082201 | 移民補(bǔ)助 | 704.42 | 704.42 | ||||||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 61.68 | 61.68 | ||||||
20823 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 250.79 | 250.79 | ||||||
2082302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 250.79 | 250.79 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 61.56 | 61.56 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 61.56 | 61.56 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 36.55 | 36.55 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.76 | 10.76 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 14.25 | 14.25 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 96.36 | 96.36 | ||||||
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 96.36 | 96.36 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 15,198.66 | 15,198.66 | ||||||
21303 | 水利 | 8,950.09 | 8,950.09 | ||||||
2130301 | 行政運(yùn)行 | 793.27 | 793.27 | ||||||
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 120.14 | 120.14 | ||||||
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 11.05 | 11.05 | ||||||
2130305 | 水利工程建設(shè) | 4,269.91 | 4,269.91 | ||||||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 1,577.99 | 1,577.99 | ||||||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 128.98 | 128.98 | ||||||
2130313 | 水文測報(bào) | 113.8 | 113.8 | ||||||
2130314 | 防汛 | 39.15 | 39.15 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 21.95 | 21.95 | ||||||
2130316 | 農(nóng)村水利 | 72.27 | 72.27 | ||||||
2130319 | 江河湖庫水系綜合整治 | 49 | 49 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,752.58 | 1,752.58 | ||||||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 442 | 442 | ||||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 442 | 442 | ||||||
21367 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 263.49 | 263.49 | ||||||
2136701 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 263.49 | 263.49 | ||||||
21369 | 國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 | 5,543.08 | 5,543.08 | ||||||
2136902 | 三峽后續(xù)工作 | 5,543.08 | 5,543.08 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 64.96 | 64.96 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.96 | 64.96 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 64.96 | 64.96 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) | 16,712.20 | 1,193.56 | 15,518.64 | ||||
205 | 教育支出 | 5.48 | 5.48 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 5.48 | 5.48 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 5.48 | 5.48 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,285.18 | 268.29 | 1,016.89 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 268.29 | 268.29 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 86.22 | 86.22 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 43.11 | 43.11 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 138.96 | 138.96 | ||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 766.1 | 766.1 | ||||
2082201 | 移民補(bǔ)助 | 704.42 | 704.42 | ||||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 61.68 | 61.68 | ||||
20823 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 250.79 | 250.79 | ||||
2082302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 250.79 | 250.79 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 61.56 | 61.56 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 61.56 | 61.56 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 36.55 | 36.55 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.76 | 10.76 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 14.25 | 14.25 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 96.36 | 96.36 | ||||
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 96.36 | 96.36 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 15198.66 | 793.27 | 14405.39 | |||
21303 | 水利 | 8950.09 | 793.27 | 8156.82 | |||
2130301 | 行政運(yùn)行 | 793.27 | 793.27 | ||||
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 120.14 | 120.14 | ||||
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 11.05 | 11.05 | ||||
2130305 | 水利工程建設(shè) | 4269.91 | 4269.91 | ||||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 1577.99 | 1577.99 | ||||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 128.98 | 128.98 | ||||
2130313 | 水文測報(bào) | 113.8 | 113.8 | ||||
2130314 | 防汛 | 39.15 | 39.15 | ||||
2130315 | 抗旱 | 21.95 | 21.95 | ||||
2130316 | 農(nóng)村水利 | 72.27 | 72.27 | ||||
2130319 | 江河湖庫水系綜合整治 | 49 | 49 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 1752.58 | 1752.58 | ||||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 442 | 442 | ||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 442 | 442 | ||||
21367 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 263.49 | 263.49 | ||||
2136701 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 263.49 | 263.49 | ||||
21369 | 國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 | 5543.08 | 5543.08 | ||||
2136902 | 三峽后續(xù)工作 | 5543.08 | 5543.08 | ||||
221 | 住房保障支出 | 64.96 | 64.96 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 64.96 | 64.96 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 64.96 | 64.96 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 9792.38 | 一、教育支出 | 5.48 | 5.48 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 6919.82 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1285.18 | 268.29 | 1016.89 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、衛(wèi)生健康支出 | 61.56 | 61.56 | |||
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 96.36 | 96.36 | ||||
五、農(nóng)林水支出 | 15198.66 | 9392.09 | 5806.57 | |||
六、住房保障支出 | 64.96 | 64.96 | ||||
本年收入合計(jì) | 16,712.20 | |||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 本年支出合計(jì) | 16712.20 | 9792.38 | 6919.82 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
總計(jì) | 16,712.20 | 總計(jì) | 16712.20 | 9792.38 | 6919.82 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 決算數(shù) | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) | 9,792.38 | 1,193.56 | 8,598.82 | |
205 | 教育支出 | 5.48 | 5.48 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 5.48 | 5.48 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 5.48 | 5.48 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 268.29 | 268.29 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 268.29 | 268.29 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 86.22 | 86.22 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 43.11 | 43.11 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 138.95 | 138.96 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 61.56 | 61.56 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 61.56 | 61.56 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 36.55 | 36.55 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.76 | 10.76 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 14.25 | 14.25 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 9,392.09 | 793.27 | 8,598.82 |
21303 | 水利 | 8,950.09 | 793.27 | 8,156.82 |
2130301 | 行政運(yùn)行 | 793.27 | 793.27 | |
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 120.13 | 120.13 | |
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 11.05 | 11.05 | |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 4,269.91 | 4,269.91 | |
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 1577.99 | 1577.99 | |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 128.98 | 128.98 | |
2130313 | 水文測報(bào) | 113.8 | 113.8 | |
2130314 | 防汛 | 39.15 | 39.15 | |
2130315 | 抗旱 | 21.95 | 21.95 | |
2130316 | 農(nóng)村水利 | 72.27 | 72.27 | |
2130319 | 江河湖庫水系綜合整治 | 49 | 49 | |
2130399 | 其他水利支出 | 1752.59 | 1752.59 | |
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 442 | 442 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 442 | 442 | |
221 | 住房保障支出 | 64.96 | 64.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 64.96 | 64.96 | |
2210201 | 住房公積金 | 64.96 | 64.96 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 903.56 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 129.36 | 310 | 資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | 223.73 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.88 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 124.56 | 30202 | 印刷費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 271.58 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購置 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 23.75 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 0.07 | 31006 | 大型修繕 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 87.7 | 30206 | 電費(fèi) | 3.9 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 43.11 | 30207 | 郵電費(fèi) | 10.43 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 31.07 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 10.76 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 22.34 | 30211 | 差旅費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ||
30113 | 住房公積金 | 64.96 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.16 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 160.64 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.51 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5.81 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.01 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 135.66 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | ||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 14.25 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 19.79 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 10.73 | 30229 | 福利費(fèi) | 11.94 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 13.81 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | ||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 33.91 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 21.14 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,064.20 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 129.36 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開07表 | ||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
合計(jì) | 6,919.82 | 6,919.82 | 6,919.82 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,016.89 | 1,016.89 | 1,016.89 | ||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 766.1 | 766.1 | 766.1 | ||||
2082201 | 移民補(bǔ)助 | 704.42 | 704.42 | 704.42 | ||||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 61.68 | 61.68 | 61.68 | ||||
20823 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 250.79 | 250.79 | 250.79 | ||||
2082302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 250.79 | 250.79 | 250.79 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | ||||
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 5,806.57 | 5,806.57 | 5,806.57 | ||||
21367 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 263.49 | 263.49 | 263.49 | ||||
2136701 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 263.49 | 263.49 | 263.49 | ||||
21369 | 國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 | 5,543.08 | 5,543.08 | 5,543.08 | ||||
2136902 | 三峽后續(xù)工作 | 5,543.08 | 5,543.08 | 5,543.08 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表為空。 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 129.36 |
(一)支出合計(jì) | 16.82 | 16.82 | (一)行政單位 | 129.36 |
1.因公出國(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 13.81 | 13.81 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 2 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 13.81 | 13.81 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 0 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 3.01 | 3.01 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 0 |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | — | 3.01 | 3.機(jī)要通信用車 | 1 |
其中:外事接待費(fèi) | — | 4.應(yīng)急保障用車 | 1 | |
(2)國(境)外接待費(fèi) | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 0 |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 0 | 7.離退休干部用車 | 0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 0 | 8.其他用車 | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | 0 | (二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 2 | 六、政府采購支出信息 | — |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 30 | (一)政府采購支出合計(jì) | 662.41 |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | 0 | 1.政府采購貨物支出 | 4.99 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 326 | 2.政府采購工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 3.政府采購服務(wù)支出 | 657.42 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 0 | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 662.41 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | 0 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 404.39 |
二、會(huì)議費(fèi) | — | 1.51 | ||
三、培訓(xùn)費(fèi) | — | 7.34 | ||
備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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