一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)水利工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督、檢查。

2．參與受監(jiān)督項(xiàng)目的工程質(zhì)量等級(jí)核備、工程驗(yàn)收。

3．參與水利工程質(zhì)量事故調(diào)查處理及工程質(zhì)量爭議的處理。

4．開展全區(qū)水利工程質(zhì)量檢查活動(dòng)。

5．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站是江津區(qū)水利局所屬的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)324.19萬元，支出總計(jì)324.19萬元。收支較上年增加了41.4萬元，增加14.64％，主要原因是退休職工死亡1人，增加死亡撫恤金，導(dǎo)致收支增加。

2．收入情況。2023年度本年收入合計(jì)324.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入324.19萬元，增加了41.4萬元，主要原因是退休職工死亡1人，增加死亡撫恤金，導(dǎo)致收入增加。

3．支出情況。2023年度本年支出合計(jì)324.19萬元，其中：基本支出315.11萬元，占比97％；項(xiàng)目支出9.08萬元，占比3％。本年支出較上年增加了41.4萬元，主要原因是退休職工死亡1人，增加死亡撫恤金，導(dǎo)致支出增加。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度收入總計(jì)324.19萬元，支出總計(jì)324.19萬元。收支較上年增加了41.4萬元，增加14.64％，主要原因是退休職工死亡1人，增加死亡撫恤金，導(dǎo)致收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入324.19萬元，較上年決算數(shù)增加了22.74萬元，增加7％，增加主要原因是退休職工死亡1人，增加死亡撫恤金，導(dǎo)致收入增加。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出324.19萬元，較上年增加了41.4萬元，增加14.64％，主要原因是退休職工死亡1人，增加死亡撫恤金，導(dǎo)致支出增加。

3．比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.2萬元，占0．37％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降31.97％。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出91.64萬元，占24.28％，較年初預(yù)算數(shù)增加22.05萬元，增長5.58％，主要原因是主要原因是退休職工死亡1人，增加死亡撫恤金，導(dǎo)致支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出15.92萬元，占5．1％，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出187.73萬元，占66.38％。較年初預(yù)算數(shù)減少24.14萬元，下降11.39％，主要原因是落實(shí)過緊日子思想，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（5）住房保障支出9.74萬元，占3.44％，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出324.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)282.13萬元，較上年決算數(shù)增加47.62萬元，增加20.3％，主要原因是主要原因是退休職工死亡1人，增加死亡撫恤金，導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費(fèi)32.98萬元，較上年決算數(shù)減少2.44萬元，減少6.89％，主要原因是江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)無變化。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)無變化。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.98萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加2.44萬元，增加6.89％，主要原因是增加2022年到2023年計(jì)算機(jī)終端服務(wù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.2萬元，較上年增加0.37萬元，增長45.1％，主要原因是訂閱兩報(bào)一刊費(fèi)用增加，導(dǎo)致支出增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車00輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。主要用于采購0。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及金額9.09萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1．　績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）績效目標(biāo)自評(píng)表

江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督經(jīng)費(fèi)目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.87萬元，執(zhí)行數(shù)為5.87萬元，完成預(yù)算的100％。主要產(chǎn)出和效果：辦理依規(guī)申請(qǐng)的質(zhì)量監(jiān)督書，并參與工程監(jiān)督工作，完成質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告。

2023年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2．　績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3．關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：孟小鈴　　　　聯(lián)系電話：15826146683