一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站（掛“重慶市江津區(qū)水環(huán)境監(jiān)測中心”牌子）為重慶市江津區(qū)水務(wù)局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。職責(zé)任務(wù)：（一）參與擬定全區(qū)水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并貫徹實施。（二）負(fù)責(zé)流域面積在1000平方公里以下河流的水文水資源監(jiān)測與調(diào)查評價及預(yù)警預(yù)報工作。（三）負(fù)責(zé)對全區(qū)管轄范圍內(nèi)的水功能區(qū)、城鄉(xiāng)飲用水水源地、小型水庫、重要取水口、入河排污口的水量和水質(zhì)狀況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和分析評價。（四）負(fù)責(zé)全區(qū)管轄范圍內(nèi)水文監(jiān)測環(huán)境的保護(hù)的日常工作和專用水文站的日常管理。（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)除市管以上水文站網(wǎng)外的水文資料匯交工作。（六）承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站（掛“重慶市江津區(qū)水環(huán)境監(jiān)測中心”牌子）為重慶市江津區(qū)水利局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制25名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2023年度收入總計713.68萬元，支出總計713.68萬元。收支較上年減少13.64萬元，減少1.9％，主要原因為水文巡檢巡測項目支出壓減。

2．　收入情況。2023年度本年收入合計713.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入713.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少13.64萬元，減少1.9％，主要原因為水文巡檢巡測項目收入減少。

3．　支出情況。2023年度本年支出合計713.68萬元，其中：基本支出571.34萬元，占比80.06％；項目支出142.33萬元，占比19.94％。本年支出較上年減少13.64萬元，減少1.9％，主要原因為水文巡檢巡測項目支出壓減。

4．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計713.68萬元，支出總計713.68萬元。收支較上年減少13.64萬元，減少1.9％，主要原因為水文巡檢巡測項目收支壓減。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入713.68萬元，較上年決算數(shù)減少13.64萬元，減少1.9％，主要原因為水文巡檢巡測項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少29.13，主要原因是項目收入減少。

2．　支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出713.68萬元，較上年決算數(shù)減少13.64萬元，減少1.9％，主要原因為水文巡檢巡測項目支出壓減。較年初預(yù)算數(shù)減少29.13，主要原因是項目支出壓減。

3．　比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.28萬元，占比0.32％。較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，4.82％，主要原因是購買書籍、報刊費用減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出80.43萬元，占比11.27％。較年初預(yù)算數(shù)增加4.22萬元，增長5.24％，主要原因是在編人員社保費用增加。

（3）衛(wèi)生健康支出29.71萬元，占比4.16％。較年初預(yù)算數(shù)增加4.13萬元，增長13.9％，主要原因是在編人員相關(guān)費用增加。

（4）農(nóng)林水支出578.64萬元，占比81.08％。較年初預(yù)算數(shù)減少25.34萬元，較少4.38％，主要原因是水文巡檢巡測項目支出減少。

（5）住房保障支出22.62萬元，占比3.17％。較年初預(yù)算數(shù)增加3.46萬元，增長15.30％，主要原因是在編人員公積金費用增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出713.68萬元。其中：人員經(jīng)費503.76萬元，較上年決算數(shù)增加79.01萬元，增長15.68％，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費67.58萬元，較上年決算數(shù)減少12.48萬元，減少18.47％，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算收入支出，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計24.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加24.95萬元，增加100％，主要原因是新購置應(yīng)急保障車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，與預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費用24.95萬元，主要用于新購置應(yīng)急保障車一輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.95萬元，較上年支出數(shù)增加24.95萬元，增長100％，主要原因是主要原因是新購置應(yīng)急保障車一輛。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，與預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費0萬元，與預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，較上年0.33萬元，較少100％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。

本年度培訓(xùn)費支出2.29萬元，較上年減少1.22萬元，減少53.28％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中應(yīng)急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額1，285.59萬元，其中：政府采購貨物支出24.95萬元、政府采購工程支出1，260.64萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1，285.59萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額1，285.59萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購重慶市江津區(qū)水文現(xiàn)代化（一期）建設(shè)項目。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項，涉及資金142.33萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1．　績效目標(biāo)自評表

（1）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度部門整體績效自評表

2．　績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．　關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉陽　　　　聯(lián)系電話：023－47541248