一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)是1．負(fù)責(zé)全區(qū)直管水利工程的日常維護(hù)管理工作。2．負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉、病險(xiǎn)水庫(kù)整治等工程建設(shè)。3．負(fù)責(zé)農(nóng)村供水節(jié)水排水管理的日常事務(wù)工作。4．負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)工程附屬設(shè)施、設(shè)備。5．負(fù)責(zé)報(bào)汛、調(diào)度運(yùn)用工作。6．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)水利工程管理站是江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)正科級(jí)全額撥款參公事業(yè)單位。本單位編制20人。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1． 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1550.44萬(wàn)元，支出總計(jì)1550.44萬(wàn)元。收支較上年減少141.99萬(wàn)元，減少8.39％，主要原因?yàn)?/span>2023年度人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
2． 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)1550.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1550.44萬(wàn)元。本年收入較上年減少141.99萬(wàn)元，減少8.39％，主要原因?yàn)?/span>2023年度人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
3． 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)1550.44萬(wàn)元，其中：基本支出503.60萬(wàn)元，占比32.48％；項(xiàng)目支出1046.84萬(wàn)元，占比67.52％。本年支出較上年減少141.99萬(wàn)元，減少8.39％，主要原因?yàn)?/span>2023年度人員減少，基本支出減少53.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少88.54萬(wàn)元。
4． 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1550.44萬(wàn)元，支出總計(jì)1550.44萬(wàn)元。收支較上年減少141.99萬(wàn)元，減少8.39％，主要原因為2023年度人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出統(tǒng)一壓減。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1． 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1550.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少141.99萬(wàn)元，減少8.39％，主要原因為2023年度人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加972.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.40％。主要原因是財(cái)政統(tǒng)一追加農(nóng)村飲水項(xiàng)目1000萬(wàn)元。
2． 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1550.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少141.99萬(wàn)元，減少8.39％。主要原因是2023年度人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加972.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.40％，主要原因是財(cái)政統(tǒng)一追加農(nóng)村飲水項(xiàng)目1000萬(wàn)元。
3． 比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1.74萬(wàn)元，占0．11％，較年初預(yù)算數(shù)相同。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出163.35萬(wàn)元，占10.54％，較年初預(yù)算數(shù)增加11.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.67％，主要原因是增加撫恤金和退休人員一次性補(bǔ)貼，導(dǎo)致支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出28.00萬(wàn)元，占1.81％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，下降1.23％，基本與年初預(yù)算數(shù)一致。
（4）農(nóng)林水支出1333.57萬(wàn)元，占86.01％，較年初預(yù)算數(shù)增加962.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)259.25％，主要原因是財(cái)政統(tǒng)一追加農(nóng)村飲水項(xiàng)目1000萬(wàn)元。
（5）住房保障支出23.78萬(wàn)元，占1.53％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬(wàn)元，下降3.41％，主要原因是行政參公單位全區(qū)統(tǒng)一清算，公積金等基本支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出503.60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)450.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少57.36萬(wàn)元，減少11.29％，主要原因是行政參公單位全區(qū)統(tǒng)一清算，基本支出減少。公用經(jīng)費(fèi)53.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.92萬(wàn)元，增加7.96％，主要原因是因與水利局合署辦公，本年分?jǐn)傠娰M(fèi)和辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)相同。本年支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)相同。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.81萬(wàn)元，下降90.50％，主要原因是落實(shí)過緊日子、苦日子壓減方案，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增加6.52％，屬正常波動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)單位、兄弟區(qū)縣及市外考察組到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受上級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.81萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.52％，屬正常波動(dòng)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次20人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待3批次，20人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)95元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.10萬(wàn)元，較上年增加3.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.96％，主要原因是因與水利局合署辦公，本年分?jǐn)傠娰M(fèi)和辦公費(fèi)增加。比年初預(yù)算數(shù)減少24.76萬(wàn)元，減少31.80％，主要原因是落實(shí)過緊日子思想，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.07萬(wàn)元，較上年0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)4375％，主要原因是增加水利部來津開展2023年湖長(zhǎng)制、節(jié)水檢查工作會(huì)議費(fèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.74萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元，主要原因是與水利局合署辦公，上年無培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出說明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金1046.84萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1． 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
區(qū)直管水利工程物業(yè)化管理服務(wù) |
自評(píng)
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)水利局 |
財(cái)政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
甘朝雨 |
聯(lián)系電話 |
15023382727 |
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（％） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
32.00 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
32.00 |
16.91 |
16.91 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
對(duì)全區(qū)13座直管水利工程進(jìn)行購(gòu)買社會(huì)物業(yè)化管理 |
對(duì)全區(qū)13座直管水利工程進(jìn)行購(gòu)買社會(huì)物業(yè)化管理 |
對(duì)全區(qū)13座直管水利工程進(jìn)行購(gòu)買社會(huì)物業(yè)化管理 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（％） |
得分
系數(shù)
（％） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
服務(wù)對(duì)象覆蓋率 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
購(gòu)買服務(wù)政府采購(gòu)率 |
％ |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
購(gòu)買服務(wù)完成率 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
購(gòu)買服務(wù)單價(jià) |
元 |
≤ |
169100 |
169100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
2． 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3． 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊光 聯(lián)系電話：023－47519648
| 收入支出決算總表 |
|
|
|
公開01表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)水利工程管理站 |
|
單位：萬(wàn)元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1，550.44 |
一、教育支出 |
1.74 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.35 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、衛(wèi)生健康支出 |
28.00 |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、農(nóng)林水支出 |
1，333.57 |
| 五、事業(yè)收入 |
|
五、住房保障支出 |
23.78 |
| 六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
| 八、其他收入 |
|
|
|
|
|
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| 本年收入合計(jì) |
1，550.44 |
本年支出合計(jì) |
1，550.44 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
| 總計(jì) |
1，550.44 |
總計(jì) |
1，550.44 |
| 備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
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| 收入決算表 |
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公開02表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)水利工程管理站 |
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單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
| 小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
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| 合計(jì) |
1，550.44 |
1，550.44 |
|
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| 205 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
| 20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.74 |
1.74 |
|
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|
|
| 2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.74 |
1.74 |
|
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|
|
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.35 |
163.35 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
142.6 |
142.6 |
|
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|
|
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.09 |
100.09 |
|
|
|
|
|
|
| 20808 |
撫恤 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28 |
28 |
|
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|
|
|
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28 |
28 |
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|
|
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
| 2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
1，333.57 |
1，333.57 |
|
|
|
|
|
|
| 21303 |
水利 |
337.45 |
337.45 |
|
|
|
|
|
|
| 2130301 |
行政運(yùn)行 |
286.41 |
286.41 |
|
|
|
|
|
|
| 2130302 |
一般行政管理事務(wù) |
30.3 |
30.3 |
|
|
|
|
|
|
| 2130399 |
其他水利支出 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
|
|
|
| 21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
996.12 |
996.12 |
|
|
|
|
|
|
| 2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
996.12 |
996.12 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
| 備注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|
|
|
|
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|
| 支出決算表 |
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|
公開03表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)水利工程管理站 |
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
|
|
| 合計(jì) |
1，550.44 |
503.6 |
1，046.84 |
|
|
|
| 205 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
| 20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
| 2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.35 |
163.35 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
142.6 |
142.6 |
|
|
|
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
| 2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.09 |
100.09 |
|
|
|
|
| 20808 |
撫恤 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28 |
28 |
|
|
|
|
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
| 2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
1，333.57 |
286.73 |
1，046.84 |
|
|
|
| 21303 |
水利 |
337.45 |
286.73 |
50.72 |
|
|
|
| 2130301 |
行政運(yùn)行 |
286.41 |
286.41 |
|
|
|
|
| 2130302 |
一般行政管理事務(wù) |
30.3 |
|
30.3 |
|
|
|
| 2130399 |
其他水利支出 |
20.74 |
0.32 |
20.42 |
|
|
|
| 21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
996.12 |
|
996.12 |
|
|
|
| 2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
996.12 |
|
996.12 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
| 備注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)水利工程管理站 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
| 小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1550.44 |
一、教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.35 |
163.35 |
|
|
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、衛(wèi)生健康支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
四、農(nóng)林水支出 |
1，333.57 |
1，333.57 |
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| 本年收入合計(jì) |
1550.44 |
|
|
|
|
|
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
本年支出合計(jì) |
1550.44 |
1550.44 |
|
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
| 總計(jì) |
1550.44 |
總計(jì) |
1550.44 |
1550.44 |
|
|
| 備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
|
|
|
公開05表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)水利工程管理站 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
| 功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
決算數(shù) |
| 合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 合 計(jì) |
1，550.44 |
503.6 |
1，046.84 |
| 205 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
| 20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.74 |
1.74 |
|
| 2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.74 |
1.74 |
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
163.35 |
163.35 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
142.6 |
142.6 |
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
28.34 |
28.34 |
|
| 2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.17 |
14.17 |
|
| 2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.09 |
100.09 |
|
| 20808 |
撫恤 |
20.75 |
20.75 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
20.75 |
20.75 |
|
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28 |
28 |
|
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28 |
28 |
|
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.61 |
11.61 |
|
| 2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.92 |
4.92 |
|
| 2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.47 |
11.47 |
|
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
1，333.57 |
286.73 |
1，046.84 |
| 21303 |
水利 |
337.45 |
286.73 |
50.72 |
| 2130301 |
行政運(yùn)行 |
286.41 |
286.41 |
|
| 2130302 |
一般行政管理事務(wù) |
30.3 |
|
30.3 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
20.74 |
0.32 |
20.42 |
| 21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
996.12 |
|
996.12 |
| 2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
996.12 |
|
996.12 |
| 221 |
住房保障支出 |
23.78 |
23.78 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
23.78 |
23.78 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
23.78 |
23.78 |
|
| 備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)水利工程管理站 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
| 人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目） |
金額 |
|
| 301 |
工資福利支出 |
317.67 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
53.1 |
310 |
資本性支出 |
|
| 30101 |
基本工資 |
64.99 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.61 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
49.89 |
30206 |
電費(fèi) |
1.53 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
| 30103 |
獎(jiǎng)金 |
102.58 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.29 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
| 30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
15.16 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.07 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
| 30107 |
績(jī)效工資 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.74 |
31006 |
大型修繕 |
|
| 30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30.07 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.19 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
| 30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
14.17 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.6 |
…… |
…… |
|
| 30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.87 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
21.28 |
|
|
|
| 30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.92 |
30229 |
福利費(fèi) |
3.48 |
|
|
|
| 30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.24 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
11.46 |
|
|
|
| 30113 |
住房公積金 |
23.78 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.85 |
|
|
|
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
132.83 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
| 30304 |
撫恤金 |
20.75 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
| 30305 |
生活補(bǔ)助 |
100.61 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
| 30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
11.47 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
450.50 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
53.10 |
| 備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)水利工程管理站 |
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單位：萬(wàn)元 |
| 功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) |
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| 備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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| 本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
| 公開08表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)水利工程管理站 |
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單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 |
本年支出 |
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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| 合計(jì) |
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| 備注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
| 本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表為空。 |
| 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 |
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公開09表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)水利工程管理站 |
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單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
53.10 |
| （一）支出合計(jì) |
0.19 |
0.19 |
（一）行政單位 |
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| 1．因公出國(guó)（境）費(fèi) |
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（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
53.1 |
| 2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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五、資產(chǎn)信息 |
— |
| （1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
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（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） |
0 |
| （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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1．副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 |
| 3．公務(wù)接待費(fèi) |
0.19 |
0.19 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 |
| （1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
0.19 |
3．機(jī)要通信用車 |
0 |
| 其中：外事接待費(fèi) |
— |
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4．應(yīng)急保障用車 |
0 |
| （2）國(guó)（境）外接待費(fèi) |
— |
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5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
| （二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 |
| 1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
— |
0 |
7．離退休干部用車 |
0 |
| 2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） |
— |
0 |
8．其他用車 |
0 |
| 3．公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） |
— |
0 |
（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
0 |
| 4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
0 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
| 5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
3 |
（一）政府采購(gòu)支出合計(jì) |
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| 其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
0 |
1．政府采購(gòu)貨物支出 |
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| 6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
20 |
2．政府采購(gòu)工程支出 |
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| 其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
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| 7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
0 |
（二）政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
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| 8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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| 二、會(huì)議費(fèi) |
— |
1.07 |
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| 三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
1.74 |
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| 備注：1．本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
重慶市江津區(qū)人民政府網(wǎng)
重慶市江津區(qū)水利局
