一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)四面山水利工程管理所是區(qū)水利局直屬全額撥款單位。

1．宣傳貫徹水利工程管理的法律法規(guī)和有關(guān)政策。

2．負(fù)責(zé)四面山水利工程的日常管理，制定管理規(guī)則和操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。

3．負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)四面山水利工程及其附屬設(shè)施設(shè)備。

4．負(fù)責(zé)制定四面山水利工程防洪預(yù)案和度汛措施。

5．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

江津區(qū)四面山水利工程管理所為全額撥款事業(yè)單位，單位編制8人，設(shè)所長(zhǎng)1人，副所長(zhǎng)1人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)203.47萬元，支出總計(jì)203.47萬元。收支較上年減少36.64萬元，減少15.26％，主要原因?yàn)?/span>根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

2．　收入情況。2023年度本年收入合計(jì)203.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年上年減少36.64萬元，減少15.26％，主要原因?yàn)?/span>根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．　支出情況。2023年度本年支出合計(jì)203.47萬元，其中：基本支出183.23萬元，占比90.05％；項(xiàng)目支出20.24萬元，占比9.95％。本年支出較上年增加12.06萬元，增長(zhǎng)7.05％，主要原因?yàn)?/span>工資福利增漲。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)203.47萬元，支出總計(jì)203.47萬元。收支較上年減少36.64萬元，減少15.26％，主要原因?yàn)?/span>根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.47萬元，較上年決算數(shù)減少36.64萬元，減少15.26％，主要原因?yàn)?/span>根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

2．　支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203.47萬元，較上年決算數(shù)減少36.64萬元，減少15.26％，主要原因?yàn)?/span>根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．　比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出支出0.37萬元，占比0.18％。較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元，減少64.76％，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少教育經(jīng)費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出22.64萬元，占比11.13％。較年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬元，減少5.75％，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）衛(wèi)生健康支出支出10.13萬元，占比4.98％，與年初數(shù)一致。

（4）水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出162.32萬元，占比79.78％。較年初預(yù)算數(shù)減少12.89萬元，減少8.47％，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（5）住房保障支出支出8.01萬元，占比3.93％，與年初數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出183.23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)165.46萬元，較上年決算數(shù)增加12.06萬元，增長(zhǎng)7.05％；主要原因是本年度超額績(jī)效支出增加。公用經(jīng)費(fèi)17.77萬元，較上年決算數(shù)減少7.29萬元，減少41.02。要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降10.60％，主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.52萬元，減少10.51％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，與預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.47萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，較上年支出數(shù)增加減少0.52萬元，減少10.51％，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.37萬元，較上年0.37萬元，增長(zhǎng)100％，主要原因是上年度沒有開展培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中防洪應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位無政府采購支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金20.24萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2．　績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3．　關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊小波　　　　聯(lián)系電話：15215039955