[ 索引號(hào) ] | 11500381MB1543189X/2024-00094 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 11:09:42
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
部門(mén)現(xiàn)行的職能職責(zé)1、移民搬遷安置服務(wù)工作;2、移民政策法規(guī)咨詢宣傳服務(wù);3、協(xié)助主管部門(mén)做好信訪穩(wěn)定安全工作;4、配合做好移民安置區(qū)后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施;5、負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)就業(yè)服務(wù);6、做好水庫(kù)資源開(kāi)發(fā)利用咨詢服務(wù)工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心是重慶市江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。
二、部門(mén)決算情況
(一)部門(mén)收支總體情況
1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)117.57萬(wàn)元,支出總計(jì)117.57萬(wàn)元。收支較上年增加9.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%,主要原因?yàn)?/span>今年人員職級(jí)晉升,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
2. 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)117.57萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.57萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年增加9.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%,主要原因?yàn)?/span>今年人員職級(jí)晉升,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致收入增加。
3. 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)117.57萬(wàn)元,其中:基本支出117.57萬(wàn)元,占比100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占比0%。本年支出較上年增加9.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%,主要原因?yàn)?/span>今年人員職級(jí)晉升,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致支出增加。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)117.57萬(wàn)元,支出總計(jì)117.57萬(wàn)元。收支較上年增加9.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%,主要原因?yàn)?/span>今年人員職級(jí)晉升,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致收入增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%,主要原因?yàn)?/span>今年人員職級(jí)晉升,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬(wàn)元,減少1.98%。主要原因是過(guò)緊日子苦日子壓減方案,減少公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%。主要原因是今年人員職級(jí)晉升,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加減少2.37萬(wàn)元,減少1.98%,主要原因是過(guò)緊日子苦日子壓減方案,減少公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
3. 比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.43萬(wàn)元,占比0.36%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元,減少31.75%,主要原因是減少教育培訓(xùn)支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出10.07萬(wàn)元,占比8.57%。與年初預(yù)算數(shù)一致。
(3)衛(wèi)生健康支出6.04萬(wàn)元,占比5.14%。與年初預(yù)算數(shù)一致。
(4)農(nóng)林水支出95.99萬(wàn)元,占比81.64%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.17萬(wàn)元,減少2.21%,主要原因是過(guò)緊日子苦日子壓減方案,減少支出預(yù)算。
(5)住房保障支出5.04萬(wàn)元,占比4.29%。與年初預(yù)算數(shù)一致。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117.57萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)110.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.61%,主要原因是今年人員職級(jí)晉升,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費(fèi)7.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.93萬(wàn)元,減少63.41%,主要原因是過(guò)緊日子苦日子壓減方案,減少公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。本年支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元,減少0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.43萬(wàn)元,較上年增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是今年增加購(gòu)買黨員雜志費(fèi)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王玉瓊 聯(lián)系電話:023-47519648
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 117.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 0.43 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.07 | |
九、 衛(wèi)生健康支出 | 6.04 | ||
十、農(nóng)林水支出 | 95.99 | ||
十一、住房保障支出 | 5.04 | ||
本年收入合計(jì) | 117.57 | 本年支出合計(jì) | 117.57 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
總計(jì) | 117.57 | 總計(jì) | 117.57 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 117.57 | 117.57 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.43 | 0.43 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.07 | 10.07 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.07 | 10.07 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 6.72 | 6.72 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.35 | 3.35 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.04 | 6.04 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.04 | 6.04 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.2 | 4.2 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.84 | 1.84 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 95.99 | 95.99 | ||||||
21303 | 水利 | 95.99 | 95.99 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 95.99 | 95.99 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 5.04 | 5.04 | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) | 117.57 | 117.57 | |||||
205 | 教育支出 | 0.43 | 0.43 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.43 | 0.43 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.43 | 0.43 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.07 | 10.07 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.07 | 10.07 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 6.72 | 6.72 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.35 | 3.35 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.04 | 6.04 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.04 | 6.04 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.2 | 4.2 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.84 | 1.84 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 95.99 | 95.99 | ||||
21303 | 水利 | 95.99 | 95.99 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 95.99 | 95.99 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 5.04 | 5.04 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 117.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、國(guó)防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 0.43 | 0.43 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.07 | 10.07 | ||||
九、 衛(wèi)生健康支出 | 6.04 | 6.04 | ||||
本年收入合計(jì) | 117.57 | 十、農(nóng)林水支出 | 95.99 | 95.99 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 十一、住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 本年支出合計(jì) | 117.57 | 117.57 | |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
總計(jì) | 117.57 | 總計(jì) | 117.57 | 117.57 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)05表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 決算數(shù) | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) | 117.57 | 117.57 | ||
205 | 教育支出 | 0.43 | 0.43 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.43 | 0.43 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.43 | 0.43 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.07 | 10.07 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.07 | 10.07 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 6.72 | 6.72 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.35 | 3.35 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.04 | 6.04 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.04 | 6.04 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.2 | 4.2 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.84 | 1.84 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 95.99 | 95.99 | |
21303 | 水利 | 95.99 | 95.99 | |
2130399 | 其他水利支出 | 95.99 | 95.99 | |
221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | |
2210201 | 住房公積金 | 5.04 | 5.04 | |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 110.11 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 7.46 | 310 | 資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | 23.6 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.6 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.97 | 30202 | 印刷費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | |||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 8.22 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 52.36 | 30205 | 水費(fèi) | 0.06 | 31006 | 大型修繕 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 6.72 | 30206 | 電費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 3.36 | 30207 | 郵電費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.57 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.18 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.46 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
30113 | 住房公積金 | 7.98 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.15 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.43 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.11 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.85 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.95 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |||||||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 110.11 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 7.46 | |||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
備注:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表為空。 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |
(一)支出合計(jì) | (一)行政單位 | |||
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 五、資產(chǎn)信息 | — | ||
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | |||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |||
3.公務(wù)接待費(fèi) | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |||
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | — | 3.機(jī)要通信用車 | ||
其中:外事接待費(fèi) | — | 4.應(yīng)急保障用車 | ||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | ||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 7.離退休干部用車 | ||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車 | ||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | — | (二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 六、政府采購(gòu)支出信息 | — | |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | ||
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | ||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 2.政府采購(gòu)工程支出 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | ||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | ||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì)議費(fèi) | — | |||
三、培訓(xùn)費(fèi) | — | 0.43 | ||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
2.本表為空的單位應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布