[ 索引號 ] | 11500381MB1543189X/2023-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
發(fā)布日期: 2023-02-28 10:00:00
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
江津區(qū)水利局是區(qū)政府直屬全額撥款行政單位。
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)水利工作的法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)擬訂水利規(guī)劃并組織實施。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并組織監(jiān)督實施;組織開展水資源調(diào)查評價工作,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的水資源調(diào)度,組織實施取水許可、水資源有償作用制度和水資源論證、防洪論證制度;按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作,參與擬訂水能資源開發(fā)利用規(guī)劃和水能資源保護管理規(guī)章制度。
3.負(fù)責(zé)水資源的保護工作。擬訂城鄉(xiāng)水資源保護規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制;監(jiān)測江河湖泊水量水質(zhì),審定水域納污能力,提出限制排污總量的建議;審查區(qū)域內(nèi)江河、湖泊、水庫管理范圍內(nèi)新建、改建或擴建的排污口;指導(dǎo)飲用水源保護工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
4.負(fù)責(zé)計劃用水、節(jié)約部門(單位)職能、部門組成情況等。用水工作。擬訂計劃用水、節(jié)約用水方法,編制計劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃,指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
5.承擔(dān)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理責(zé)任。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮防汛抗旱工作,對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施;承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作。
6.承擔(dān)水利工程建設(shè)與運行安全監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運行的監(jiān)督管理,制定有關(guān)制度并組織實施;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)水利建設(shè)項目前期工作;指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。
7.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民及后期管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃方案,監(jiān)督檢查移民后扶資金、項目實施工作。
8.組織、指導(dǎo)水域及其岸線、水利設(shè)施的管理與保護,以及江河、湖泊、灘涂的治理和開發(fā);組織制定并監(jiān)督實施防治水害規(guī)劃和河道防洪調(diào)度方案,審查河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案,擬訂河道清障計劃和實施方案并監(jiān)督實施,按分工負(fù)責(zé)河道采砂的管理、監(jiān)督和檢查;根據(jù)氣象、水文等提供的信息,及時做好汛期工作。
9.負(fù)責(zé)防治水土保持流失。擬訂水土保持規(guī)劃并組織監(jiān)督實施,承擔(dān)水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報的責(zé)任,負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及驗收工作,指導(dǎo)水土保持建設(shè)項目的實施。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理,組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)飲水安全、節(jié)水灌溉、雨水集蓄利用等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村水利技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)和組織實施水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛,組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
12.負(fù)責(zé)對行政審批事項、行政執(zhí)法、各項工程安全等情況進行督查。
13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成。
江津區(qū)水利局下設(shè)5個參公單位:重慶市江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站;重慶市江津區(qū)水利工程管理站;重慶市江津區(qū)水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站;重慶市江津區(qū)水利行政執(zhí)法支隊;重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心。
江津區(qū)水利局下設(shè)5個事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)水文水資源管理站;重慶市江津區(qū)清溪溝水庫管理所;重慶市江津區(qū)四面山水庫管理所;重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心;重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)27229.73萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款11001.73萬元,政府性基金預(yù)算撥款16228萬元。收入較去年減少13325.56萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款減少17.01萬元,項目支出經(jīng)費撥款減少13308.55萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)27229.73萬元,其中:教育支出17.50萬元,社會保障和就業(yè)支出1963.11萬元,衛(wèi)生健康支出203.69萬元,農(nóng)林水支出24839.83萬元,住房保障支出205.60萬元。支出較去年減少13325.56萬元,主要是基本支出減少17.01萬元,項目支出減少13308.55萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入11001.73萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出11001.73萬元,比2022年減少14317.9萬元。其中:基本支出3825.99萬元,比2022年增加減少17.01萬元,主要原因是在職人員減少2名以及綜合公用經(jīng)費預(yù)算減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出7175.74萬元,比2022年減少14300.89萬元,主要原因是減少水利工程建設(shè)-鵝公水庫5234.70萬元。主要用于水利工程建設(shè)、小型水庫除險加固、防汛抗旱和水利工程運行維護等重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入16228萬元,政府性基金預(yù)算支出16228萬元,比2022年增加992.34萬元,主要原因是三峽后續(xù)工作、移民后期扶持基金等項目資金增加,主要用于三峽后續(xù)重大水利工程建設(shè)、庫區(qū)移民扶持及大中型水庫移民后期扶持。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算32.50萬元,與上年一致。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費7萬元;公務(wù)用車運行維護費25.5萬元;無公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費362.95萬元,比上年減少385.38萬元(由于2022年年初預(yù)算編報錯誤,將事業(yè)單位納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)),主要原因為日常公用經(jīng)費預(yù)算減少以及人員增減變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
重慶市江津區(qū)水文水資源管理站、重慶市江津區(qū)清溪溝水庫管理所、重慶市江津區(qū)四面山水庫管理所、重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心5個事業(yè)單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額222.20萬元:政府采購貨物預(yù)算16.60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算205.60萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購222.20萬元:政府采購貨物預(yù)算16.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算205.60萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款11001.73萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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表1 | ||||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
一、本年收入 | 27,229.73 | 一、本年支出 | 27,229.73 | 11,001.73 | 16,228.00 | |
一般公共預(yù)算撥款 | 11,001.73 | 教育支出 | 17.50 | 17.50 | ||
政府性基金預(yù)算撥款 | 16,228.00 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,963.11 | 793.51 | 1,169.60 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 衛(wèi)生健康支出 | 203.69 | 203.69 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 農(nóng)林水支出 | 24,839.83 | 9,781.43 | 15,058.40 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 住房保障支出 | 205.60 | 205.60 | |||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | ||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入總數(shù) | 27,229.73 | 支出總數(shù) | 27,229.73 | 11,001.73 | 16,228.00 | 0.00 |
注:1.本年收入+上年結(jié)轉(zhuǎn)=本年支出,本年收入=本級財力+上級專款, | ||||||
2.2022年的上級專款結(jié)轉(zhuǎn)為“本年收入”,相應(yīng)安排2023年預(yù)算支出。 |
表2 | |||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 25,319.63 | 11,001.73 | 3,825.99 | 7,175.74 | |
205 | 教育支出 | 17.19 | 17.5 | 17.5 | |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 17.19 | 17.5 | 17.5 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 17.19 | 17.5 | 17.5 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 696.54 | 793.51 | 793.51 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 696.54 | 793.51 | 793.51 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 183.4 | 247.39 | 247.39 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 91.7 | 124.39 | 124.39 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 421.45 | 421.73 | 421.73 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 199.47 | 203.69 | 203.69 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 199.47 | 203.69 | 203.69 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 78.47 | 77.27 | 77.27 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 36.15 | 39.43 | 39.43 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 27.05 | 26.75 | 26.75 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 57.8 | 60.24 | 60.24 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 24269.56 | 9781.43 | 2605.69 | 7175.74 |
21303 | 水利 | 23916.56 | 9339.43 | 2605.69 | 6733.74 |
2130301 | 行政運行 | 1901.26 | 1710.4 | 1710.4 | |
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 479.02 | 234.6 | 234.6 | |
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 13 | 13 | ||
2130305 | 水利工程建設(shè) | 15833.5 | |||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 3864.28 | 2946.69 | 255.52 | 2691.17 |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 939.17 | 709.08 | 439.93 | 269.15 |
2130312 | 水質(zhì)監(jiān)測 | 26 | 26 | ||
2130313 | 水文測報 | 290 | 290 | ||
2130314 | 防汛 | 105.95 | 310.39 | 310.39 | |
2130315 | 抗旱 | 36 | 22.04 | 22.04 | |
2130316 | 農(nóng)村水利 | 89.5 | 89.5 | ||
2130319 | 江河湖庫水系綜合整治 | 188 | 188 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 757.38 | 2799.73 | 199.84 | 2599.89 |
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 353 | 442 | 442 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 353 | 442 | 442 | |
221 | 住房保障支出 | 136.87 | 205.6 | 205.6 | |
22102 | 住房改革支出 | 136.87 | 205.6 | 205.6 | |
2210201 | 住房公積金 | 136.87 | 205.6 | 205.6 | |
備注:本表反映2023年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
表3 | ||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2023年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 3,825.99 | 3,219.39 | 606.60 | |
301 | 工資福利支出 | 2,784.21 | 2,784.21 | |
30101 | 基本工資 | 647.39 | 647.39 | |
30102 | 津貼補貼 | 310.74 | 310.74 | |
30103 | 獎金 | 588.23 | 588.23 | |
30106 | 伙食補助費 | |||
30107 | 績效工資 | 465.21 | 465.21 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 247.39 | 247.39 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 123.69 | 123.69 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 99.19 | 99.19 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 26.75 | 26.75 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 24.95 | 24.95 | |
30113 | 住房公積金 | 205.60 | 205.60 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 15.07 | 15.07 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 30.00 | 30.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 606.60 | 606.60 | |
30201 | 辦公費 | 143.20 | 143.20 | |
30202 | 印刷費 | |||
30203 | 咨詢費 | |||
30204 | 手續(xù)費 | |||
30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 電費 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 郵電費 | 27.14 | 27.14 | |
30208 | 取暖費 | |||
30209 | 物業(yè)管理費 | |||
30211 | 國內(nèi)差旅費 | 34.00 | 34.00 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | |||
30213 | 維修(護)費 | |||
30214 | 租賃費 | |||
30215 | 會議費 | |||
30216 | 培訓(xùn)費 | 17.50 | 17.50 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 7.00 | 7.00 | |
30218 | 專用材料費 | |||
30224 | 被裝購置費 | |||
30225 | 專用燃料費 | |||
30226 | 勞務(wù)費 | |||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |||
30228 | 工會經(jīng)費 | 84.80 | 84.80 | |
30229 | 福利費 | 35.91 | 35.91 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 25.50 | 25.50 | |
30239 | 其他交通費用 | 71.71 | 71.71 | |
30240 | 稅金及附加費用 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 147.83 | 147.83 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 435.18 | 435.18 | |
30305 | 生活補助 | 390.00 | 390.00 | |
30306 | 救濟費 | |||
30307 | 醫(yī)療費 | 45.18 | 45.18 | |
30308 | 助學(xué)金 | |||
30309 | 獎勵金 | |||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 |
Sheet 4:4 一般公用預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
表4 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2022年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
32.50 | 25.50 | 25.50 | 7.00 | 32.50 | 25.50 | 25.50 | 7.00 |
表5 | ||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 16,228.00 | 16,228.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,169.60 | 1,169.60 | |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 931.60 | 931.60 | |
2082201 | 移民補助 | 844.45 | 844.45 | |
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 87.15 | 87.15 | |
20823 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 238.00 | 238.00 | |
2082302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 238.00 | 238.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 15,058.40 | 15,058.40 | |
21366 | 大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出 | 114.00 | 114.00 | |
2136601 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 114.00 | 114.00 | |
21367 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 358.60 | 358.60 | |
2136701 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 356.60 | 356.60 | |
2136702 | 解決移民遺留問題 | 2.00 | 2.00 | |
21369 | 國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 | 14,585.80 | 14,585.80 | |
2136902 | 三峽后續(xù)工作 | 14,585.80 | 14,585.80 |
表6 | |||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 11,001.73 | 教育支出 | 17.50 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 16,228.00 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,963.11 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 203.69 | |
財政專戶管理資金收入 | 農(nóng)林水支出 | 24,839.83 | |
事業(yè)收入預(yù)算 | 住房保障支出 | 205.60 | |
上級補助收入 | |||
附屬單位上繳收入 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | |||
其他收入預(yù)算 | |||
本年收入合計 | 27,229.73 | 本年支出合計 | 27,229.73 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計 | 27,229.73 | 支出總計 | 27,229.73 |
表7 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計 | 27,229.73 | 3,526.47 | 9,638.26 | 14,065.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 17.50 | 17.50 | |||||||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 17.50 | 17.50 | |||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 17.50 | 17.50 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,963.11 | 179.60 | 793.51 | 990.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 793.51 | 793.51 | |||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 247.39 | 247.39 | |||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 124.39 | 124.39 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 421.73 | 421.73 | |||||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 931.60 | 111.60 | 820.00 | ||||||||
2082201 | 移民補助 | 844.45 | 92.45 | 752.00 | ||||||||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 87.15 | 19.15 | 68.00 | ||||||||
20823 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 238.00 | 68.00 | 170.00 | ||||||||
2082302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 238.00 | 68.00 | 170.00 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 203.69 | 203.69 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 203.69 | 203.69 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 77.27 | 77.27 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 39.43 | 39.43 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 26.75 | 26.75 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 60.24 | 60.24 | |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 24,839.83 | 3,346.87 | 8,417.96 | 13,075.00 | |||||||
21303 | 水利 | 9,339.43 | 1,363.47 | 7,975.96 | ||||||||
2130301 | 行政運行 | 1,710.40 | 1,710.40 | |||||||||
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 234.60 | 234.60 | |||||||||
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 2,946.68 | 646.16 | 2,300.52 | ||||||||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 709.08 | 121.89 | 587.19 | ||||||||
2130312 | 水質(zhì)監(jiān)測 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
2130313 | 水文測報 | 290.00 | 290.00 | |||||||||
2130314 | 防汛 | 310.39 | 9.39 | 301.00 | ||||||||
2130315 | 抗旱 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | ||||||||
2130316 | 農(nóng)村水利 | 89.50 | 88.50 | 1.00 | ||||||||
2130319 | 江河湖庫水系綜合整治 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 2,799.74 | 287.49 | 2,512.25 | ||||||||
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 442.00 | 442.00 | |||||||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 442.00 | 442.00 | |||||||||
21366 | 大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出 | 114.00 | 114.00 | |||||||||
2136601 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 114.00 | 114.00 | |||||||||
21367 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 358.60 | 130.60 | 228.00 | ||||||||
2136701 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 356.60 | 129.60 | 227.00 | ||||||||
2136702 | 解決移民遺留問題 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
21369 | 國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 | 14,585.80 | 1,738.80 | 12,847.00 | ||||||||
2136902 | 三峽后續(xù)工作 | 14,585.80 | 1,738.80 | 12,847.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 205.60 | 205.60 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 205.60 | 205.60 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 205.60 | 205.60 |
表8 | |||||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 |
合計 | 27,229.73 | 3,825.99 | 23,403.74 | ||||
205 | 教育支出 | 17.50 | 17.50 | ||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 17.50 | 17.50 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 17.50 | 17.50 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,963.11 | 793.51 | 1,169.60 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 793.51 | 793.51 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 247.39 | 247.39 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 124.39 | 124.39 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 421.73 | 421.73 | ||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 931.60 | 931.60 | ||||
2082201 | 移民補助 | 844.45 | 844.45 | ||||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 87.15 | 87.15 | ||||
20823 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 238.00 | 238.00 | ||||
2082302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 238.00 | 238.00 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 203.69 | 203.69 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 203.69 | 203.69 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 77.27 | 77.27 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 39.43 | 39.43 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 26.75 | 26.75 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 60.24 | 60.24 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 24,839.82 | 2,605.69 | 22,234.14 | |||
21303 | 水利 | 9,339.42 | 2,605.69 | 6,733.74 | |||
2130301 | 行政運行 | 1,710.40 | 1,710.40 | ||||
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 234.60 | 234.60 | ||||
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 13.00 | 13.00 | ||||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 2,946.68 | 255.52 | 2,691.16 | |||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 709.08 | 439.93 | 269.15 | |||
2130312 | 水質(zhì)監(jiān)測 | 26.00 | 26.00 | ||||
2130313 | 水文測報 | 290.00 | 290.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 310.39 | 310.39 | ||||
2130315 | 抗旱 | 22.04 | 22.04 | ||||
2130316 | 農(nóng)村水利 | 89.50 | 89.50 | ||||
2130319 | 江河湖庫水系綜合整治 | 188.00 | 188.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 2,799.73 | 199.84 | 2,599.89 | |||
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 442.00 | 442.00 | ||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 442.00 | 442.00 | ||||
21366 | 大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出 | 114.00 | 114.00 | ||||
2136601 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 114.00 | 114.00 | ||||
21367 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 358.60 | 358.60 | ||||
2136701 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 356.60 | 356.60 | ||||
2136702 | 解決移民遺留問題 | 2.00 | 2.00 | ||||
21369 | 國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 | 14,585.80 | 14,585.80 | ||||
2136902 | 三峽后續(xù)工作 | 14,585.80 | 14,585.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 205.60 | 205.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 205.60 | 205.60 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 205.60 | 205.60 |
表9 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門政府采購預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
合計 | 222.20 | 222.20 | ||||||||||
貨物類 | 16.60 | 16.60 | ||||||||||
工程類 | ||||||||||||
服務(wù)類 | 205.60 | 205.60 |
Sheet 10:10 2023年部門整體績效目標(biāo)表
表10 | |||||||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門整體績效目標(biāo)表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
編制部門 (單位) |
203-重慶市江津區(qū)水利局 | 財政歸口科室 | 農(nóng)業(yè)科 | ||||||
總體資金情況 | 預(yù)算支出總額 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | ||
23,703.26 | 3,826.00 | 3,826.00 | 19,877.26 | 19,877.26 | |||||
當(dāng)年整體 績效目標(biāo) |
保障水利部門正常運轉(zhuǎn),正確履職;做好防汛抗旱、山洪災(zāi)害治理工作;做好水土流失治理項目工作;做好移民后期扶持以及三峽后續(xù)工作;完善節(jié)水型社會建設(shè);水庫除險加固維修養(yǎng)護;水利水毀修復(fù);農(nóng)村飲水安全鞏固提升。 | ||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 是否核心指標(biāo) | 備注 |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 開展水文明宣傳 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 項目施工質(zhì)量合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 項目預(yù)算執(zhí)行序時進度(11月) | ≥ | 90 | % | 10 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 財政預(yù)算執(zhí)行率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 河庫水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 一般支出控制率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||
成本指標(biāo) | 社會成本指標(biāo) | 固定資產(chǎn)利用率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||
Sheet 11:11-1 2023年部門重點專項資金績效目標(biāo)申報表(二級項目)
表11 | |||||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門重點專項績效目標(biāo)申報表 (二級項目) | |||||||
項目名稱 | 項目主管部門 | ||||||
財政歸口科室 | 當(dāng)年申請預(yù)算 (萬元) |
預(yù)算執(zhí)行率 | |||||
執(zhí)行率權(quán)重 | 10% | ||||||
項目概況 | |||||||
立項依據(jù) | |||||||
當(dāng)年 實施進度計劃 |
|||||||
管理措施 | |||||||
三年中期規(guī)劃 績效目標(biāo) |
|||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | |||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 |
備注:本部門無重點專項項目。 |
Sheet 12:11-2 2023年部門一般性項目績效目標(biāo)申報表(二級項目)
表11 | |||||||
重慶市江津區(qū)水利局2023年部門一般性項目績效目標(biāo)申報表 (二級項目) | |||||||
項目名稱 | 水文巡檢巡測 | 項目主管部門 | 重慶市江津區(qū)水利局 | ||||
財政歸口科室 | 農(nóng)業(yè)科 | 當(dāng)年申請預(yù)算 (萬元) |
140 | 預(yù)算執(zhí)行率 | 100% | ||
執(zhí)行率權(quán)重 | 10% | ||||||
項目概況 | 江津區(qū)水文巡檢巡測項目支出主要用于江津區(qū)水文站網(wǎng)運行巡測維護和勞務(wù)聘用服務(wù)支出,為了積極探索建立適應(yīng)市場經(jīng)濟的水利工程管理機制,提高工程管理水平和效率,確保水利工程安全運行,充分發(fā)揮工程效益,推進和規(guī)范水利工程社會化管理運作。 | ||||||
立項依據(jù) | 渝水【2010】35號、津編發(fā)【2010】49號 | ||||||
當(dāng)年 實施進度計劃 |
全年為已建成的雨量站、水位站的運行維護做好保障工作 | ||||||
管理措施 | 嚴(yán)格管理各項支出,自覺接受財政、審計紀(jì)檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查,強化項目資金管理和監(jiān)督。 | ||||||
三年中期規(guī)劃 績效目標(biāo) |
提升水資源優(yōu)化配置和水旱災(zāi)害防御能力,堅持節(jié)水優(yōu)先,完善水資源配置體系,實施防洪提升工程,解決防汛薄弱環(huán)節(jié)。 | ||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 將水文站網(wǎng)的勞務(wù)聘用、設(shè)施設(shè)備運行管理、水文站網(wǎng)看護管理工作以購買服務(wù)的方式開展。 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 服務(wù)對象覆蓋率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 購買服務(wù)完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 全面提升水文預(yù)報正確率 | ≥ | 70 | % | 20 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 提升水資源利用效率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
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