1、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區(qū)清溪溝水庫管理所其主要職責任務和工作項目是：1.宣傳貫徹水利工程管理的法律法規(guī)和有關政策；2.負責清溪溝水庫的日常管理，制定管理規(guī)則和操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行；3.負責維修養(yǎng)護清溪溝水庫及其附屬設施設備；4.負責制定清溪溝水庫防洪預案和度汛措施；5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。重慶市江津區(qū)清溪溝水庫管理所是江津區(qū)水利局下屬事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款，單位規(guī)格為正科級。

2、收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)170.74萬元，其中：一般公共預算撥款收入170.74萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)170.74萬元，其中：農(nóng)林水支出121.31萬元，教育支出0.73萬元，社會保障和就業(yè)支出34.23萬元，衛(wèi)生健康支出8.84萬元，住房保障支出 5.63萬元。支出較去年減少10.65萬元，主要是基本支出減少4.65萬元，項目支出減少6萬元。

3、預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入170.74 萬元，一般公共預算財政撥款支出170.74萬元，比2022年減少10.65 ?萬元。其中：基本支出153.74 萬元，比2022年減少4.65萬元，主要原因是公用經(jīng)費綜合定額減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，對個人和家庭的補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 17萬元，比2022年減少6萬元，主要原因是水庫運行維護經(jīng)費減少，主要用于水利工程運行與維護等重點工作。

重慶市江津區(qū)清溪溝水庫管理所2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

4、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算5萬元，與上年數(shù)一致。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費5萬元，比2022年數(shù)一致；公務用車購置費0萬元。

5、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2023年單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 17萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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預算公開聯(lián)系人：宋小紅??聯(lián)系方式：18182369688

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Sheet 1:1 財政撥款收支總表

Sheet 2:2 一般公共預算支出

Sheet 3:3 一般公共預算財政基本支出

Sheet 4:4 一般公用預算“三公”經(jīng)費支出表

Sheet 5:5 政府性基金預算支出表

Sheet 6:6 收支總表

Sheet 7:7 收入總表

Sheet 8:8 部門支出總表

Sheet 9:9 政府采購明細表