一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位。職能職責(zé)：1、移民搬遷安置服務(wù)工作；2、移民政策法規(guī)咨詢宣傳服務(wù)；3、協(xié)助主管部門做好信訪穩(wěn)定安全工作；4、配合做好移民安置區(qū)后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及項目實施；5、負責(zé)移民培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)；6、做好水庫資源開發(fā)利用咨詢服務(wù)工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)119.94 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入119.94 萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少5.34萬元，主要是教育支出經(jīng)費撥款增加0.02 萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加0.36 萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款增加0.21萬元，農(nóng)林水支出經(jīng)費撥款減少6.11萬元，住房保障支出增加0.18萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)119.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出119.94 萬元，教育支出0.63萬元，社會保障和就業(yè)支出10.07萬元，衛(wèi)生健康支出6.04萬元，農(nóng)林水支出98.16萬元，住房保障支出5.04萬元。支出較去年減少5.34萬元，主要是基本支出減少5.34萬元，項目支出增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入119.94萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出119.94 萬元，比2022年減少5.34萬元。其中：基本支出119.94萬元，比2022年減少5.34萬元，主要原因是教育支出經(jīng)費撥款增加0.02 萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加0.36 萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款增加0.21萬元，農(nóng)林水支出經(jīng)費撥款減少6.11萬元，住房保障支出增加0.18萬元，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2022年增加0萬元。

重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2022年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：馬琳? 聯(lián)系方式：15923088935