重慶市江津區(qū)水利局2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

江津區(qū)水利局是區(qū)政府直屬全額撥款行政單位。

1．貫徹執(zhí)行有關(guān)水利工作的法律法規(guī)和方針政策；負責(zé)擬訂水利規(guī)劃并組織實施。

2．負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并組織監(jiān)督實施；組織開展水資源調(diào)查評價工作，負責(zé)區(qū)域內(nèi)的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償作用制度和水資源論證、防洪論證制度；按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，參與擬訂水能資源開發(fā)利用規(guī)劃和水能資源保護管理規(guī)章制度。

3．負責(zé)水資源的保護工作。擬訂城鄉(xiāng)水資源保護規(guī)劃；組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；監(jiān)測江河湖泊水量水質(zhì)，審定水域納污能力，提出限制排污總量的建議；審查區(qū)域內(nèi)江河、湖泊、水庫管理范圍內(nèi)新建、改建或擴建的排污口；指導(dǎo)飲用水源保護工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。

4．負責(zé)計劃用水、節(jié)約部門（單位）職能、部門組成情況等。用水工作。擬訂計劃用水、節(jié)約用水方法，編制計劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

5．承擔(dān)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理責(zé)任。負責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施；承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作。

6．承擔(dān)水利工程建設(shè)與運行安全監(jiān)管的責(zé)任。負責(zé)水利工程建設(shè)與運行的監(jiān)督管理，制定有關(guān)制度并組織實施；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)水利建設(shè)項目前期工作；指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。

7．負責(zé)大中型水利水電工程移民及后期管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃方案，監(jiān)督檢查移民后扶資金、項目實施工作。

8．組織、指導(dǎo)水域及其岸線、水利設(shè)施的管理與保護，以及江河、湖泊、灘涂的治理和開發(fā)；組織制定并監(jiān)督實施防治水害規(guī)劃和河道防洪調(diào)度方案，審查河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案，擬訂河道清障計劃和實施方案并監(jiān)督實施，按分工負責(zé)河道采砂的管理、監(jiān)督和檢查；根據(jù)氣象、水文等提供的信息，及時做好汛期工作。

9．負責(zé)防治水土保持流失。擬訂水土保持規(guī)劃并組織監(jiān)督實施，承擔(dān)水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報的責(zé)任，負責(zé)有關(guān)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及驗收工作，指導(dǎo)水土保持建設(shè)項目的實施。　

10．負責(zé)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理，組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)飲水安全、節(jié)水灌溉、雨水集蓄利用等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村水利技術(shù)推廣工作；指導(dǎo)和組織實施水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。　

11．負責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。

12．負責(zé)對行政審批事項、行政執(zhí)法、各項工程安全等情況進行督查。

13．承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。

江津區(qū)水利局下設(shè)5個參公單位：重慶市江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站；重慶市江津區(qū)水利工程管理站；重慶市江津區(qū)水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站；重慶市江津區(qū)水利行政執(zhí)法支隊；重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心。

江津區(qū)水利局下設(shè)5個事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)水文水資源管理站；重慶市江津區(qū)清溪溝水庫管理所；重慶市江津區(qū)四面山水庫管理所；重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心；重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計66119.87萬元，支出總計66119.87萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加38890.14萬元，　增長142.82％，主要原因是三峽后續(xù)工作、移民后期扶持基金、水利領(lǐng)域項目2023－2024年國債補助資金增加。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)66119.87萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款30500.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款35619.12萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加38890.14萬元，主要是三峽后續(xù)工作撥款增加18699.11萬元；水利領(lǐng)域項目2023－2024年國債補助資金撥款增加14381.61萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)66119.87萬元，其中：教育支出16.32萬元，社會保障和就業(yè)支出729.35萬元，衛(wèi)生健康支出230.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.64萬元，農(nóng)林水支出64840．78萬元，住房保障支出189.45萬元。支出較去年增加38890.14萬元，主要是基本支出減少252.68萬元，項目支出增加39142.82萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)66119.87萬元，支出年初預(yù)算數(shù)66119.87萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加38890.14萬元，　增長142.82％，主要原因是三峽后續(xù)工作、移民后期扶持基金、水利領(lǐng)域項目2023－2024年國債補助資金增加。　

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入30500.75萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出30500.75萬元，比2023年增加38890.14萬元。其中：基本支出3573.31萬元，比2023年減少252.68萬元，主要原因是人員退休、綜合公用經(jīng)費預(yù)算以及公務(wù)車輛運行維護費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出26927.44萬元，比2023年增加15925.71萬元，主要原因是水利領(lǐng)域項目2023－2024年國債補助資金撥款增加14381.61萬元等，主要用于水利工程建設(shè)、水庫除險加固、防汛抗旱和水利工程運行維護等重點工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

2024年政府性基金預(yù)算收入35619.12萬元，政府性基金預(yù)算支出35619.12萬元，比2023年增加19391.12萬元，主要原因是三峽后續(xù)工作撥款增加18699.11萬元，主要用于三峽后續(xù)重大水利工程建設(shè)、庫區(qū)移民扶持及大中型水庫移民后期扶持。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)水利局2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算19.50萬元，比2023年減少13萬元，下降40％，主要原因是公務(wù)用車運行維護費定額標準減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致；　

2024年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)4萬元，比2023年減少3萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出；

2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)15.5萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是公務(wù)用車運行維護費定額標準減少；

2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費394.88萬元，比上年增加31.93萬元，主要原因為上年行政執(zhí)法支隊漏算9人公用經(jīng)費綜合定額。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站、重慶市江津區(qū)清溪溝水庫管理所、重慶市江津區(qū)四面山水庫管理所、重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心5個事業(yè)單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額56.79萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算　0　萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算51.79萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購56.79萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算51.79萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款　269270.44萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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