重慶市江津區(qū)水文水資源管理站2023年預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站（重慶市江津區(qū)水環(huán)境監(jiān)測中心）現(xiàn)行職能職責(zé)為：1．參與擬定全區(qū)水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并貫徹實(shí)施；2．負(fù)責(zé)境內(nèi)流域面積在1000平方公里以下重點(diǎn)河流的水文水資源監(jiān)測與調(diào)查評價(jià)及預(yù)警預(yù)報(bào)工作；3．負(fù)責(zé)對全區(qū)管轄范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)飲用水水源地、小型水庫、重要取水口的水量和水質(zhì)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測和分析評價(jià)；4．負(fù)責(zé)境內(nèi)村鎮(zhèn)供水（城區(qū)水廠除外）的源水、出廠水、末梢水水質(zhì)監(jiān)測與分析；5．負(fù)責(zé)全區(qū)管轄范圍內(nèi)水文監(jiān)測設(shè)施的日常管理；6．負(fù)責(zé)水資源有償使用工作（征收水資源費(fèi)）；7．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站是江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款，單位規(guī)格為正科級。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)653.33萬元，支出總計(jì)653.33萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少89.48萬元，　主要原因是農(nóng)林水支出減少。　

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)653.33萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款653.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少89.48萬元，減少13.70％，主要是農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)撥款減少84.92萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)653.33萬元，其中：教育支出2.77萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出73.96萬元，衛(wèi)生健康支出29.26萬元，住房保障支出22.17萬元，農(nóng)林水支出525.17。支出較去年減少89.48萬元，主要是農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)撥款減少84.92萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)653.33萬元，支出年初預(yù)算數(shù)653.33萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少89.48萬元，減少13.70％，主要是農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)撥款減少84.92萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入653.33萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出653.33萬元，比2023年減少89.48萬元。其中：基本支出530.5萬元，比2023年減少42.05萬元，主要原因是人員退休等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出122.83萬元，比2023年減少47.43萬元，主要原因是水資源節(jié)約管理與保護(hù)、水質(zhì)監(jiān)測、水文測報(bào)項(xiàng)目支出減少等，主要用于水文監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測等重點(diǎn)工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3萬元，比2023年增加3萬元，增加100％，主要原因是新購公務(wù)用車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年無增減；　2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年無增減；2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬元，比2023年增加3萬元，主要原因是新購公務(wù)用車1輛；2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年無增減。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額51.79萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算51.79萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購51.79萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款122.83萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

預(yù)算公開聯(lián)系人：劉陽　　　聯(lián)系方式：023－47521248