重慶市江津區(qū)水利行政執(zhí)法支隊2024年預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門現(xiàn)行的職能職責：水利行政執(zhí)法支隊現(xiàn)行的職能職責負責涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，組織、指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)水利行政執(zhí)法支隊（二級參公事業(yè)單位），本部門在編人員8。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計209.16萬元，支出總計209.16萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少21.4　萬元，　下降9.28％，主要原因是退休1人導致基本支出預(yù)算減少。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)209.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款209.16萬元。收入較去年減少21.4萬元，主要原因是退休1人導致基本支出預(yù)算減少。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)209.16萬元，其中：教育支出0.91萬元，社會保障和就業(yè)支出41.63萬元，衛(wèi)生健康支出13.91萬元，農(nóng)林水支出140.46萬元，住房保障支出12.25萬元。支出較去年減少21.4萬元，主要是基本支出減少10.49萬元，項目支出減少10.91萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)209.16萬元，支出年初預(yù)算數(shù)209.16萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少21.4萬元，　主要原因是退休1人導致基本支出預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入209.16萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出209.16萬元，比2023年減少21.4萬元。其中：基本支出204.07萬元，比2023年減10.49萬元，主要原因是退休1人導致基本支出預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5.09萬元，比2023年減少10.91萬元，主要原因打擊非法采砂項目經(jīng)費預(yù)算減少，主要用于涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛等重點工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

水利行政執(zhí)法支隊2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

水利行政執(zhí)法支隊2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，與上年一致。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致；

2004年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致；

2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致；

2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費34.36萬元，比上年增加16.72萬元，主要原因上年行政執(zhí)法支隊漏算9人公用經(jīng)費綜合定額。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款7.21萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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