重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心2024年預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心是全額撥款參公事業(yè)單位，單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：1．負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御的指導(dǎo)服務(wù)，組織水利工程汛前、汛期、汛后安全服務(wù)，指導(dǎo)防治各類安全隱患。2．負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)措施、江河水庫和水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案，指導(dǎo)水工程調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度。3．負(fù)責(zé)日常水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；收集上報(bào)水旱災(zāi)害、水利水毀工程及水利工程水旱災(zāi)害防御相關(guān)資料；收集上報(bào)汛期安全情況。4．負(fù)責(zé)山洪災(zāi)害應(yīng)急管理平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)及日常管理工作，落實(shí)專業(yè)運(yùn)維單位。5．負(fù)責(zé)幾江河道防洪工程的具體日常管理，指導(dǎo)其他河段防洪工程的管理。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。6．負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)流域河道岸線保護(hù)和利用規(guī)劃，做好岸線分區(qū)管理。做好全區(qū)河道水域及其自然岸線的統(tǒng)一管理、保護(hù)、利用以及跨行政區(qū)域河道管理協(xié)調(diào)工作。7．負(fù)責(zé)開展河道調(diào)查及名錄公布工作，開展河道自然岸線本底調(diào)查工作，開展全區(qū)河道管理范圍內(nèi)流域面積50平方公里以上河道管理范圍內(nèi)亂采、亂建、亂占、亂堆等“四亂”防治工作。8．負(fù)責(zé)河道管理范圍劃界工作的具體實(shí)施及后期維護(hù)。9．負(fù)責(zé)河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的日常管理。10．負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)砂石開采制度并組織實(shí)施。11．負(fù)責(zé)落實(shí)流域采砂規(guī)劃，做好江津區(qū)長江砂石禁采區(qū)重點(diǎn)河段監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)及后期運(yùn)行維護(hù)工作。12．協(xié)助相關(guān)部門查處河道管理范圍內(nèi)的各類違法案件。13．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)219.71萬元，支出總計(jì)219.71萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少87.16萬元，減少28.41％，主要原因是單位職工退休3人，山洪運(yùn)維和防汛抗旱等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。　

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)219.71萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款219.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少87.16萬元，主要原因是單位職工退休3人，山洪運(yùn)維和防汛抗旱等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)219.71萬元，其中：教育支出0.83萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.18萬元，衛(wèi)生健康支出12.98萬元，住房保障支出10.88萬元，農(nóng)林水支出152.84萬元。支出較去年減少87.16，主要是基本支出減少75萬元，項(xiàng)目支出減少12.16萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)219.71萬元，支出年初預(yù)算數(shù)219.71萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少87.16萬元，　減少28.41％，主要原因是單位職工退休3人，山洪運(yùn)維和防汛抗旱等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入219.71萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.71萬元，比2023年減少87.16萬元。其中：基本支出188.07萬元，比2023年減少75萬元，主要原因是單位職工退休3人等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出31.64萬元，比2023年減少12.16萬元，主要原因是山洪運(yùn)維和防汛抗旱等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于主要用于防汛抗旱、河道管理、山洪災(zāi)害運(yùn)維等重點(diǎn)工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，比2023年減少1萬元，下降100％，主要原因是落實(shí)政策，盡量精簡公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年一致；

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是落實(shí)政策，盡量精簡公務(wù)接待；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年一致；

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年一致。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.91萬元，比上年減少14.45萬元，主要原因?yàn)?/span>單位職工退休3人，公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款31.64萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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