[ 索引號 ] | 11500381MB1543189X/2024-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 11:29:57
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位。職能職責(zé):1、移民搬遷安置服務(wù)工作;2、移民政策法規(guī)咨詢宣傳服務(wù);3、協(xié)助主管部門做好信訪穩(wěn)定安全工作;4、配合做好移民安置區(qū)后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及項目實施;5、負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)就業(yè)服務(wù);6、做好水庫資源開發(fā)利用咨詢服務(wù)工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心是江津區(qū)水利局下屬的一個事業(yè)單位,經(jīng)費來源為財政全額撥款,單位規(guī)格為正科級,單位類別為公益一類事業(yè)單位,現(xiàn)有編制6名,實有在編人員6名。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計124.18萬元,支出總計124.18萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加4.24萬元, 增長3.5%,主要原因是職級晉升導(dǎo)致工資、社保等基本支出預(yù)算增加。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)124.18萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款124.18萬元,政府性基金預(yù)算撥款0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4.24萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加4.24萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)124.18萬元,其中:教育支出0.68萬元,社會保障和就業(yè)支出10.81萬元,衛(wèi)生健康支出6.39萬元,住房保障支出5.41萬元, 農(nóng)林水支出100.89萬元。支出較去年增加4.24萬元,主要是基本支出增加4.24萬元,項目支出增加0萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)124.18萬元,支出年初預(yù)算數(shù)124.18萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加4.24萬元, 增長3.5%,主要原因是職級晉升導(dǎo)致工資、社保等基本支出預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入124.18萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出124.18萬元,比2023年增加4.24萬元。其中:基本支出124.18萬元,比2023年增加4.24萬元,主要原因是職級晉升導(dǎo)致工資、社保等基本支出預(yù)算增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2023年增加0萬元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元與上年一致。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2024年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0萬元,與上年一致;
2004年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元,與上年一致;
2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元,與上年一致;
2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元,與上年一致。
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,我單位無車輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:姚洪波 聯(lián)系方式:023-47519648
表1 | |||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 124.18 | 一、教育支出 | 0.68 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 10.81 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、衛(wèi)生健康支出 | 6.39 | |
四、財政專戶管理資金收入 | 四、農(nóng)林水支出 | 100.89 | |
五、事業(yè)收入預(yù)算 | 五、住房保障支出 | 5.41 | |
六、上級補助收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | |||
九、其他收入預(yù)算 | |||
本年收入合計 | 124.18 | 本年支出合計 | 124.18 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計 | 124.18 | 支出總計 | 124.18 |
表2 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計 | 124.18 | 124.18 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 0.68 | 0.68 | |||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 10.81 | 10.81 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.81 | 10.81 | |||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 7.21 | 7.21 | |||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.39 | 6.39 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.39 | 6.39 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.89 | 1.89 | |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 100.89 | 100.89 | |||||||||
21303 | 水利 | 100.89 | 100.89 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 100.89 | 100.89 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 5.41 | 5.41 |
表3 | |||||||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
合計 | 124.18 | 124.18 | |||||
205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | ||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 0.68 | 0.68 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.68 | 0.68 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 10.81 | 10.81 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.81 | 10.81 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 7.21 | 7.21 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.39 | 6.39 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.39 | 6.39 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.50 | 4.50 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.89 | 1.89 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 100.89 | 100.89 | ||||
21303 | 水利 | 100.89 | 100.89 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 100.89 | 100.89 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 5.41 | 5.41 | ||||
表4 | ||||||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
一、本年收入 | 124.18 | 一、本年支出 | 124.18 | 124.18 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 124.18 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | ||
政府性基金預(yù)算撥款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 10.81 | 10.81 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.39 | 6.39 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 農(nóng)林水支出 | 100.89 | 100.89 | |||
一般公共預(yù)算撥款 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | |||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | …… | |||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
收入總計 | 124.18 | 支出總計 | 124.18 | 124.18 |
表5 | |||||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 119.94 | 124.18 | 124.18 | ||
205 | 教育支出 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 0.63 | 0.68 | 0.68 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 10.07 | 10.81 | 10.81 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.07 | 10.81 | 10.81 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 6.72 | 7.21 | 7.21 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.35 | 3.60 | 3.60 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.04 | 6.39 | 6.39 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.04 | 6.39 | 6.39 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.84 | 1.89 | 1.89 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 98.16 | 100.89 | 100.89 | |
21303 | 水利 | 98.16 | 100.89 | 100.89 | |
2130399 | 其他水利支出 | 98.16 | 100.89 | 100.89 | |
221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.41 | 5.41 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.41 | 5.41 | |
2210201 | 住房公積金 | 5.04 | 5.41 | 5.41 |
表6 | ||||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 124.18 | 104.81 | 19.37 | |
301 | 工資福利支出 | 104.81 | 104.81 | |
30101 | 基本工資 | 23.45 | 23.45 | |
30102 | 津貼補貼 | 1.02 | 1.02 | |
30107 | 績效工資 | 56.46 | 56.46 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 7.21 | 7.21 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 3.60 | 3.60 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 3.83 | 3.83 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.94 | 1.94 | |
30113 | 住房公積金 | 5.41 | 5.41 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 1.89 | 1.89 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 19.37 | 19.37 | |
30201 | 辦公費 | 9.00 | 9.00 | |
30216 | 培訓(xùn)費 | 0.68 | 0.68 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 2.34 | 2.34 | |
30229 | 福利費 | 1.35 | 1.35 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 |
表7 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2023年預(yù)算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
(備注:本單位無該項收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表8 | |||||||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民補助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | ||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表9 | |||||||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出預(yù)算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
223 | |||||||
22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | ||||||
2230102 | “三供一業(yè)“移交補助支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
(備注:本單位無國有資本經(jīng)營收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表10 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2024年政府采購預(yù)算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
合計 | ||||||||||||
貨物類 | ||||||||||||
工程類 | ||||||||||||
服務(wù)類 | ||||||||||||
(備注:本單位無政府采購,故此表無數(shù)據(jù)。) |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布