一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

主要職責(zé)是1．負(fù)責(zé)全區(qū)直管水利工程的日常維護(hù)管理工作。2．負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉、病險水庫整治等工程建設(shè)。3．負(fù)責(zé)農(nóng)村供水節(jié)水排水管理的日常事務(wù)工作。4．負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)工程附屬設(shè)施、設(shè)備。5．負(fù)責(zé)報汛、調(diào)度運(yùn)用工作。6．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)水利工程管理站是江津區(qū)水務(wù)局下屬的一個正科級全額撥款參公事業(yè)單位。本單位編制20人，現(xiàn)實有在職人員16人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計546.51萬元，支出總計546.51萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少31.14萬元，　減少5.39％，主要原因是人員定額預(yù)算減少所致。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)546.51萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款546.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少31.14萬元，主要是人員定額預(yù)算減少所致。其中：教育支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加，農(nóng)林水支出人員定額等減少。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)546.51萬元，其中：教育支出1.83萬元，社會保障和就業(yè)支出137.41萬元，衛(wèi)生健康支出34.98萬元，農(nóng)林水支出346.48萬元，住房保障支出25.81萬元。支出較去年減少31.14萬元，主要是基本支出增加3.66萬元，項目支出減少34.80萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)546.51萬元，支出年初預(yù)算數(shù)546.51萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少31.14萬元，　減少5.39％，主要原因是人員定額預(yù)算減少所致　。其中：教育支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加，農(nóng)林水支出人員定額等減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入546.51萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出546.51萬元，比2023年減少31.14萬元。其中：基本支出484.51萬元，比2023年增加3.66萬元，主要原因是職務(wù)晉升增加工資、教育支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出62.00萬元，比2023年減少34.80萬元，主要原因是打緊開支，壓縮項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)等。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)水利工程管理站2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)水利工程管理站2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，比2023年減少2萬元，下降100％，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待，公務(wù)接待費(fèi)減少2萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致；　

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待，公務(wù)接待費(fèi)減少2萬元；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致；　

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致。

八、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.93萬元，比上年減少1.93萬元，主要原因為公用經(jīng)費(fèi)綜合定額減少。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款62.00萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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