一、部門(mén)基本情況

???? （一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境問(wèn)題；監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)；提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全、生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、應(yīng)對(duì)氣候變化工作；開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)；完成市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局為區(qū)政府組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，2個(gè)直屬事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)13,988.18萬(wàn)元，支出總計(jì)13,988.18萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加4,008.13萬(wàn)元、 增長(zhǎng)40.2%，主要原因是下屬事業(yè)單位重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站納入局本級(jí)統(tǒng)一核算導(dǎo)致本年收支增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)10,301.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,833.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.6%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算，本年實(shí)施項(xiàng)目增多。其中：財(cái)政撥款收入10,127.02萬(wàn)元，占98.3%；其他收入174.73萬(wàn)元，占1.7%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,686.43萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)9,684.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,528.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.3%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算，本年實(shí)施項(xiàng)目增多。其中：基本支出 2,345.97萬(wàn)元，占24.2%；項(xiàng)目支出7,338.92萬(wàn)元，占75.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,303.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加479.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目因下達(dá)時(shí)間較晚導(dǎo)致本年未實(shí)施完成。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

???? 2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,712.68萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,735.68萬(wàn) 元，增長(zhǎng)37.4%。主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收、支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,127.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,661.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%。主要原因是下屬事業(yè)單位納入局本級(jí)統(tǒng)一核算導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù) 增加3,446.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.6%。主要原因是年中上級(jí)財(cái)政撥款收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,585.66萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,660.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,507.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%。主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致基本支出、項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,980.16萬(wàn) 元，增長(zhǎng)44.6%。主要原因是年中上級(jí)新增項(xiàng)目實(shí)施。。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,051.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加228.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)間較晚導(dǎo)致項(xiàng)目本年未實(shí)施完成。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出12.03萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出246.09萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.12萬(wàn) 元，增長(zhǎng)9.4%，主要原因是人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出112.74萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。

（4）節(jié)能環(huán)保支出9,193.76萬(wàn)元，占95.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,011.56萬(wàn) 元，增長(zhǎng)48.7%，主要原因是項(xiàng)目增加。

（5）住房保障支出96.24萬(wàn)元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少52.11萬(wàn) 元，下降35.1%，主要原因是人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??? ?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,345.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,998.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,071.57萬(wàn) 元，增長(zhǎng)115.6%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟(jì)金及生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)347.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加81.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，與上年一致。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，與上年一致。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.70萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少27.30萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)用車、公務(wù)接待支出管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)得到了有效控制。 較上年支出數(shù)增加9.86萬(wàn) 元，增長(zhǎng)52.3%，主要原因是下屬事業(yè)單位納入統(tǒng)一核算導(dǎo)致公務(wù)車車輛增多，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.84萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少23.16萬(wàn)元，下降48.3%，主要原因是強(qiáng)化了公務(wù)用車管理，有效地控制了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加11.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.7%，主要原因是下屬事業(yè)單位統(tǒng)一核算導(dǎo)致公務(wù)車輛增多，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.86萬(wàn)元，主要用于接待接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.14萬(wàn)元，下降51.8%；較上年支出數(shù)減少1.15萬(wàn)元，下降23%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)得到有效控制。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次453人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)85.21元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.11萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出347.78萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加81.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%，主要原因是人員增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.6%，主要原因是會(huì)議次數(shù)增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 37.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.2%，主要原因是更加注重專業(yè)技術(shù)能力提升，最終導(dǎo)致培訓(xùn)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛9輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2,358.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出519.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,839.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,266.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2,175.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.2%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備采購(gòu)、規(guī)劃服務(wù)、評(píng)估服務(wù)、調(diào)研服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)64個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)64項(xiàng)，涉及資金7887.28萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

江津區(qū)大氣污染防治“五全”監(jiān)管體系項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為437萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為437萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：空氣質(zhì)量持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)城區(qū)空氣優(yōu)良天數(shù)311天，PM2.5年均濃度38微度/立方米，未出現(xiàn)重污染天氣。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569580。

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