[ 索引號 ] | 11500381MB1512948M/2022-00746 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-31 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-31 |
發(fā)布日期: 2022-08-31 16:54:51
重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局
2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境問題;監(jiān)督管理減排目標的落實;提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見,配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作;負責核與輻射安全、生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理,負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、應對氣候變化工作;開展生態(tài)環(huán)境保護督察;負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法;生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作;承擔重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作;承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責;完成市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置
重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設7個職能科室,2個直屬事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計11716.98萬元,支出總計11716.98萬元。收支較上年決算數(shù)減少2271.20萬元,下降16.2%,主要原因是2021年項目較上年減少。
2.收入情況。2021年度收入合計7506.10萬元,較上年決算數(shù)減少2795.65萬元,下降27.1%,主要原因是大氣污染防治、水污染防治項目收入減少。其中:財政撥款收入5991.58萬元,占79.8%;其他收入1514.52萬元,占20.2%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4210.88萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計10870.60萬元,較上年決算數(shù)增加1185.70萬元,增長12.2%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的水污染防治類項目推進順利,支出增加。其中:基本支出2529.04萬元,占23.3%;項目支出8341.56萬元,占76.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余846.38萬元,較上年決算數(shù)減少3456.90萬元,下降80.3%,主要原因是跨年度安排的項目資金減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計9950.99萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少3761.69萬元,下降27.4%。主要原因是年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5991.58萬元,較上年決算數(shù)減少4135.44萬元,下降40.8%。主要原因是項目經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)增加552.73萬元,增長10.2%。主要原因是中途項目調(diào)整。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3959.42萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出9191.93萬元,較上年決算數(shù)減少468.93萬元,下降4.9%。主要原因是污染防治類項目支出減少。較年初預算數(shù)增加3753.08萬元,增長69%。主要原因是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余759.06萬元,較上年決算數(shù)減少3292.76萬元,下降81.3%,主要原因是跨年度安排的項目資金減少。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出12.70萬元,占0.1%,較年初預算數(shù)無增減。
(2)社會保障與就業(yè)支出307.78萬元,占3.3%,較年初預算數(shù)增加60.65萬元,增長24.5%,主要原因是人員增加,導致社會保障與就業(yè)支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出119.16萬元,占1.3%,較年初預算數(shù)減少0.66萬元,下降0.6%,主要原因是人員經(jīng)費預算相對較好。
(4)節(jié)能環(huán)保支出8650.72萬元,占94.1%,較年初預算數(shù)增加3693.09萬元,增長74.5%,主要原因是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出增加。
(5)住房保障支出101.57萬元,占1.1%,較年初預算數(shù)無增減。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出2529.04萬元。其中:人員經(jīng)費2229.16萬元,較上年決算數(shù)增加230.96萬元,增長11.6%,主要原因是人員凈增加7人,導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經(jīng)費299.88萬元,較上年決算數(shù)減少47.89萬元,下降13.8%,主要原因:一是人員經(jīng)費占用了少部分公用經(jīng)費;二是經(jīng)費支出更加精確,該納入項目經(jīng)費的計入了項目經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計69.67萬元,較年初預算數(shù)增加16.67萬元,增長31.5%,主要原因是公務用車購置費增加,運行費維護費相對減少。較上年支出數(shù)增加40.97萬元,增長142.8%,主要原因是購置了2公務用車。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,較上年無變動。
公務車購置費45.35萬元,主要用于生態(tài)環(huán)境保護和建設。費用支出較年初預算數(shù)增加45.35萬元,主要原因是年初未預算該筆經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加45.35萬元。
公務車運行維護費20.36萬元,主要用于機要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少24.64萬元,下降54.8%,主要原因是強化了公務用車管理,有效地控制了公務用車運行維護費。較上年支出數(shù)減少4.48萬元,下降18%,主要原因是公務用車管理加強,車輛淘汰升級。
公務接待費3.96萬元,主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學習調(diào)研,接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.04萬元,下降50.5%,主要原因是疫情導致公務接待次數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加0.10萬元,增長2.6%,主要原因是接待批次較上年有少量增加。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置2輛,公務車保有量為8輛;國內(nèi)公務接待36批次413人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費95.77元,車均購置費22.68萬元,車均維護費2.55萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.80萬元,較上年決算數(shù)減少0.83萬元,下降50.9%。本年度培訓費支出17.52萬元,較上年決算數(shù)減少20.37萬元,下降53.8%,主要原因是疫情導致面授培訓減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
? 2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出299.88萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少47.89萬元,下降13.8%,主要原因是人員經(jīng)費占用了部分公用經(jīng)費。
? (三)國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2021年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備2臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
? 2021年度本部門政府采購支出總額1622.14萬元,其中:政府采購貨物支出1210.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出411.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額1082.81萬元,占政府采購支出總額的66.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額899.07萬元,占政府采購支出總額的55.4%。主要用于采購辦公設備采購、規(guī)劃服務、評估服務、調(diào)研服務等。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我局以填報目標自評表形式對全年共55個項目全部開展了績效自評,涉及資金8573.78萬元。
(二)績效自評結(jié)果
2021年,我局認真開展了項目自評,按時保質(zhì)完成了績效自評工作,做到了應評盡評,自評結(jié)果準確、客觀、真實、有效。現(xiàn)就其中一個重點項目績效自評表進行公開。
支坪新區(qū)污水處理項目績效自評表 | |||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||
專項(項目) 名稱 | 支坪新區(qū)污水處理項目 | 自評總分(分) | 100 | ||||||||||||
主管部門 | 重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 實施單位 | 重慶市江津區(qū)宏業(yè)環(huán)保科技開發(fā)有限公司 | ||||||||||||
聯(lián)系人 | 阮良 | 聯(lián)系電話 | 13608378989 | ||||||||||||
項目資金 (萬元) | 全年預算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A,%) | 執(zhí)行率得分(分) | |||||||||||
總量 | 668.30 | 總量 | 668.30 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:財政資金 | 668.30 | 其中: 財政資金 | 668.30 | 100% | 10 | ||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||
12月底前完成新建污水處理廠1座,處理規(guī)模5000m3/d,采用A/O+MBR工藝,出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠排放標準》(GB18918-2002)一級B標準,配套實施污水管網(wǎng)11.2KM。 | 已完成污水處理廠1座,處理規(guī)模5000m3/d,采用A/O+MBR工藝,出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠排放標準》(GB18918-2002)一級B標準,配套實施污水管網(wǎng)11.2KM。 | ||||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級 指標 | 計量 單位 | 年度 指標值 | 全年 完成值 | 得分系數(shù)(%) | 權(quán)重 (分) | 指標得分(分) | 未完成原因和改進措施及相關(guān)說明 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量 指標 | 設計規(guī)模 | m3/d | 5000 | 5000 | 100% | 20 | 20 | |||||||
質(zhì)量 指標 | 驗收合格率 | % | 100% | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
時效指標 | 按時完成率 | % | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指標 | 生態(tài)效益指標 | 出水質(zhì)達標率 | % | ≥90% | ≥90% | 100% | 30 | 30 | |||||||
滿意度 指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | % | ≥80% | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |||||||
說明 | 無 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47569580。
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國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
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